象山区人民政府关于2025年上半年象山区预算执行情况的报告

2025年8月29日象山区第十二届人民代表大会常务委员会第28次会议上

象山区财政局局长肖清

区人大常委会：

受区人民政府委托，现向区人大常委会作2025年上半年象山区预算执行情况的报告，请予审查。

今年以来，全区坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想

为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，

深入贯彻落实习近平总书记关于广西工作论述的重要要求和对桂林的重要指示精神，在区委的坚强领导下，在人大的监督指导下，坚持稳中求进工作总基调，认真贯彻落实区十二届人大第五次会议各项决议，强化财政资源统筹，持续加强收支管理，积极防范化解政府债务风险，兜牢基层“三保”底线，财政运行总体平稳。

一、预算执行总体情况

（一）一般公共预算执行情况

上半年，一般公共预算收入11276万元，完成年初预算47.6％，下降17.6％，其中：税收收入8580万元，下降4.4％；非税收入2696万元，下降42.8％。

一般公共预算支出41755万元，完成年初预算59.1％，下降4％。

（二）政府性基金预算执行情况

上半年，政府性基金收入911万元，上年0万元。政府性基金支出2031万元，主要是支付上年结转的专项债券资金。

（三）国有资本经营预算执行情况

我区无国有资本经营预算。

（四）社会保险基金预算执行情况

上半年，我区社会保险基金收入5417万元，其中：城乡居民基本养老保险基金收入1021万元，机关事业单位基本养老保险基金收入4396万元。

社会保险基金支出5114万元，其中：城乡居民基本养老保险基金支出710万元，机关事业单位基本养老保险基金支出4404万元。

二、落实人大预算决议和重点工作情况

（一）加强财政资源统筹，增强财政保障能力。一是加强收入征管。面对外部不稳定不确定因素较多，国内有效需求不足，企业外迁等影响，持续强化税收征管，精准发力，上半年税收降幅继续收窄，降幅比一季度收窄0.3个百分点。二是积极向上争取资金。上半年，累计争取调度资金33997万元，同比增长13.9％。

（二）始终坚持“三保”优先，筑牢兜实“三保”底线。一是强化年初预算合规性审查，严格按“三保”政策范围及保障标准测算“三保”需求，确保基层“三保”支出足额纳入预算，不留预算硬缺口。二是强化“三保”执行监测，落实“三保”保障预算安排优先、资金拨付优先。上半年，“三保”支出进度达52.6％，高于序时进度，未发生“三保”风险。

（三）牢固树立风险意识，着力化解地方债务风险。一是落实更加积极的财政政策，积极争取国家增量政策支持，统筹用好债券资金、专项资金等各类政策工具，上半年圆满完成隐性债务置换，置换后债务利息成本降低超过2.5个百分点，极大减轻了我区债务还本付息压力。二是我区融资平台桂林市象山区城乡基础设施建设投资有限公司经自治区压降专班办公室审核，自6月30日起退出融资平台，不再承担政府融资平台职能，不再关联政府信用，退出融资平台后，企业将按照市场化、法治化原则自主经营。三是积极清理拖欠企业账款，上半年化解企业欠款1182万元，为优化营商环境、激发市场活力做出了贡献。

（四）坚持习惯过紧日子，节约资金保障民生。严格落实“过紧日子”要求，强化重大任务和基本民生财力保障，在有限财力情况下，根据市委、市政府和区委的重大决策部署，围绕年度中心工作，优化支出结构，加强财政管理，做好资金保障服务，提高支出精度和效益。坚持公共财政取之于民、用之于民，做好普惠兜底保障，持续加大民生重点领域保障力度，上半年民生支出占一般公共预算支出的比重继续维持超八成，基本民生保障进一步改善。

（五）深化财政体制改革，健全预算管理制度。在城区和市级财政共同努力下，桂林市人民政府办公室印发了《桂林市进一步完善市与城区财政管理体制实施方案》，科学合理划分了市本级与城区财政收入，清晰界定了财政事权和支出责任，建立了权责清晰、财力协调、区域均衡的市本级与城区财政关系，为做实县级三保、健全预算管理提供了财政体制保障。

三、政府债务情况

截至2025年6月底，政府债务余额82477万元，其中：一般债务余额25846万元，专项债务余额56631万元；

1－6月我区无到期本金。下半年，我区需偿还一般债务本金3766万元，其中：通过再融资债券偿还到期本金3300万元，一般公共预算安排偿还本金466万元。

1－6月我区偿还政府债务利息750万元，其中：一般债务利息371万元，专项债务利息379万元。下半年，我区还需偿还利息1118万元，其中：一般债务利息386万元，专项债务利息732万元，目前资金来源渠道已经落实，通过预算资金予以安排，政府债务风险总体可控。

四、当前财政形势和下一步重点工作　

上半年，全区各部门扎实做好预算执行管理，财政运行总体平稳，但仍面临较大困难和挑战。一是财政收入持续乏力。经济回升向好基础仍不稳固，存量税源转弱、增量税源不足，非税收入经历多年盘活、后续挖潜空间收窄。二是财政收支平衡持续吃紧。兜牢“三保”支出底线、落实重大战略部署、保障重大项目支出、防范化解债务风险需求较大，财政运行面临的困难与挑战日益增加，财政收支矛盾总体呈扩大趋势，紧平衡特点日益突出。下一步，我们将坚定落实区十二届人大第五次会议预算决议和本次会议的审议意见，积极采取有效措施确保财政稳健运行，重点做好以下工作。

一是加强预算执行管理，确保财政平稳运行。用好用足更加积极的财政政策，统筹用好专项资金、税收优惠、政府采购等政策工具，加强产业发展，加快发展新质生产力，塑造发展新动能新优势，聚力深耕财源建设，厚植财源税基。依法依规组织财政收入，健全收入征管部门协作机制，强化重点领域、区域、行业、税种征收管理，强化财政资源统筹管理，盘活各类存量资源资产资金，多措并举实现财政收入质的有效提升和量的合理增长。严格落实党政机关过紧日子要求，从严从紧控制一般性支出，进一步优化支出结构，确保年度财政运行平稳。

二是加强保障改善民生，持续增进人民福祉。坚决贯彻以人民为中心的发展思想，尽力而为、量力而行，不断推动民生建设取得新进展。加大教育发展支持力度，推动教育资源扩优提质。深入实施社保、医疗、优抚等有关补助政策，保障好困难群众基本生活。加大稳就业政策实施力度，有力实施就业补贴等政策。

三是加强风险防范化解，兜牢财政安全底线。加强预算统筹，积极争取财力性转移支付，增强基层财政平稳运行保障能力。依托预算管理一体化系统，实施“三保”支出全流程监控，兜牢“三保”支出底线。严格地方政府债务管理，加强债券资金使用管理，按时足额偿还下半年到期地方政府债务本息。强化库款运行监测，科学精准调度库款，全力保障重点支出资金需要，防范库款运行风险。　

主任、各位副主任、各位委员，新征程奋楫扬帆，强作风实干为要，我们将在区委的领导下，在人大及其常委会的监督下，踔厉奋发、担当作为，全力支持稳就业、稳企业、稳市场、稳预期工作，为推动象山区经济社会高质量发展作出更大的财政贡献！

以上报告，请予以审议。