象山区2025年预算调整方案

——2025年12月19日第十二届人大常委会第三十次会议上

象山区财政局肖清

《关于象山区2024年预算执行情况和2025年预算的报告》经区第十二届人大五次会议审议批准。在今年预算执行过程中，由于受到下列因素影响：一是自治区下达我区2025年政府债券资金，政府债务限额增加；二是充分利用政策，争取上级转移支付有成效；三是一般公共预算收入和政府性基金预算收入不及预期，无法达到年初预算目标，出现短收。根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》的规定，需作出预算调整。具体预算调整方案如下：

一、新增政府债务情况

截至目前，我区获得新增地方政府债券额度32148万元，其中：一般政府债券690万元，专项政府债券31548万元，新增地方政府债券资金均按照文件规定的债券项目用途使用。

二、一般公共预算调整方案

（一）一般公共预算收入预算调整

一般公共预算总收入由年初预算92260万元调整为97104万元，增加4844万元，主要是一方面今年争取转移支付有成效，增加6064万元；另一方面是增加债务转贷收入690万元；第三是一般公共预算收入短收1910万元。

（二）一般公共预算支出调整

一般公共预算总支出由年初预算92260万元调整为97104万元，增加4844万元，主要是一方面安排新增一般政府债券支出690万元，另一方面增加上解支出3616万元，第三是增加调出资金538万元。

通过调整后，一般公共预算收支平衡。

三、政府性基金预算调整方案

（一）收入预算调整

政府性基金预算总收入由年初预算5508万元调整为37285万元，增加31777万元，主要是新增政府专项债券额度31458万元，增加调入资金538万元，政府性基金预算收入短收219万元。

（二）支出预算调整

政府性基金预算总支出由年初预算5508万元调整为37285万元，增加31777万元，主要是：

1．新增政府专项债券额度安排支出，其中：国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出增加472万元，地方政府专项债务还本支出30986万元。

2．债务付息支出增加319万元。

通过调整后，政府性基金预算收支平衡。

四、社会保险基金预算调整方案

（一）收入预算调整

社会保险基金收入由11934万元调整为12398万元，增加464万元，其中：

1．城乡居民基本养老保险基金收入增加543万元。

2．机关事业单位基本养老保险基金收入调减79万元。

（二）支出预算调整

社会保险基金支出由10687万元调整为10667万元，减少20万元，其中：

1．城乡居民基本养老保险基金支出调增59万元。

2．机关事业单位基本养老保险基金支出调减79万元。

（三）年末滚存结余调整

通过调整后，年末滚存结余由10646万元调整为11132万元，增加486万元。其中：

1．城乡居民基本养老保险基金年末滚存结余调增485万元。

2．机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余调增1万元。

五、政府债务规模及风险情况

截至目前，我区政府债务限额为84748万元，比上年末增加32148万元，其中：一般债务限额增加690万元，专项债务限额增加31458万元。

截至目前，我区政府债务余额为83639万元，其中：一般债务余额26536万元，专项债务余额57103万元。

我区法定政府债务余额未突破核定的政府法定债务限额，政府债务风险总体可控。2025年，政府债务本息均按时偿付，未发生政府债务风险事件。