2015年象山区卫计局部门决算

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能

二、人员构成及部门决算单位构成

第二部分：2015年部门决算报表

表1：收入支出决算总表

表2：财政拨款收入支出决算总表

表3：收入决算表

表4：支出决算表

表5：公共预算财政拨款支出决算明细表

表6：公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表7：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表8：部门决算相关信息统计表

第三部分：2015年度部门决算情况说明

一、2015 年度收入支出决算总体情况

二、2015 年度一般公共预算支出决算情况

三、一般公共预算安排的“三公”经费支出决算情况说明

四、其他重要事项情况说明

第一部分  部门概况

一、桂林市象山区卫生和计划生育局基本情况

（一）机构设置情况

1、行政单位1个，即：桂林市象山区卫生和计划生育局。

（二）基本职能

1、贯彻执行国家和省、市有关卫生和计划生育、中医药工作的法律法规、规章和方针政策，拟订卫生和计划生育以及促进中医药事业发展的规划，负责协调推进我区医药卫生体制改革和医疗保障。统筹规划卫生和计划生育服务资源配置，实施区域卫生和计划生育规划。

2、负责组织实施国家基本药物目录，在辖区基层医疗机构执行自治区基本药物采购、配送、使用的政策措施；负责完善辖区农村医疗卫生网络建设，指导初级卫生保健规划的实施，负责乡镇卫生院的行政、业务、人员、经费的管理。

3、负责辖区新农合管理监督工作，制定新农合规章制度，检查、监督区、乡经办机构、定点医疗机构执行新农合政策和制度，查处违规违法行为。负责监督指导辖区基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化，并对各项工作开展情况进行检查、考核。

4、负责疾病预防控制工作，落实防治规划，协调配合重大疾病的综合防治工作。负责组织开展辖区妇幼保健工作，重点抓好农村孕产妇住院分娩降消补助、育龄妇女补服叶酸预防神经管缺陷、免费婚前医学检查、15岁以下人群补种乙肝疫苗等重大公共卫生项目的实施。

5、依法审批卫生行政许可项目，负责依法监督管理医疗机构的医疗服务、医疗技术、医疗质量和医疗安全；负责医务人员的执业行为和服务质量监督工作。承担辖区食品安全综合协调职责，组织查处食品安全重大事故，开展食品安全风险监测，依法及时上报重大食品安全信息。负责生活饮用水和涉及饮用水卫生安全产品的监督工作。依据有关卫生法律、法规，规范学校卫生和公共场所卫生的安全监督管理。负责辖区小理发店、小旅馆、小美容院、小洗浴场所等“四小”行业的卫生监督管理工作，严厉查处违反卫生法律法规的违法行为。

6、负责辖区有关医疗卫生机构的财务、卫生统计和卫生事业综合效益评价等工作，负责制定、组织实施辖区农村改厕工作规划、政策和措施，并对工作效果进行验收。

7、贯彻执行国家爱国卫生运动方针、政策和措施，组织辖区机关、单位、学校、社区开展爱国卫生工作，做好自治区、市级爱国卫生达标单位、卫生村的创建工作。负责检查指导辖区单位开展环境卫生整治，建立健全长效管理机制，巩固创卫成果。

8、组织开展红十字会宣传、救灾、救护、救助等工作。协调有关部门调查处理卫生责任事故，处理公共卫生突发事件，依法报告突发公共卫生事件应急处置信息。

9、完善综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为, 依法征收社会抚养费。组织实施人口与计划生育目标管理责任制的考评工作,监督落实计划生育一票否决制。

10、负责组织、指导、协调辖区流动人口计划生育管理和服务工作，拟订流动人口计划生育服务管理工作规划，完善流动人口计划生育综合治理服务管理制度，推动建立流动人口计划生育信息共享和公共服务工作机制。

11、负责卫生和计划生育信息综合及信息化建设，监测人口与计划生育发展动态，负责卫生和计划生育统计、信息分析工作，参与全区人口统计数据的分析和人口变动抽样调查工作，提出人口与计划生育安全预警预报建议。协助组织打击利用超声技术和其他技术手段进行非医学需要的胎儿性别鉴定；非医学需要的选择性别的人工终止妊娠的行为。

12、负责制定卫生和计划生育宣传教育培训工作计划，组织开展卫生和计划生育宣传教育工作。

13、负责制定全区卫生和计划生育科技发展规划。健全卫生和计划生育科技服务网络，对已婚育龄妇女开展孕前优生及孕情检查、随访服务工作，指导实行计划生育的公民选择安全、有效、适宜的避孕措施。

14、组织建立计划生育利益导向，计划生育困难家庭扶助等机制。负责指导全区计划生育协会的工作，协调开展计划生育协会活动。

15、承办区委、区政府和上级卫生和计划生育部门交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

纳入象山区卫生和计划生育局2015年部门决算汇编范围的单位共2个，其中：行政单位1个，即桂林市象山区卫生和计划生育局；事业单位1个，即桂林市象山区计划生育服务站。

第二部分 2015年部门决算报表

表1：收入支出决算总表

表2：财政拨款收入支出决算总表

表3：收入决算表

表4：支出决算表

表5：公共预算财政拨款支出决算明细表

表6：公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表7：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表8：部门决算相关信息统计表

（详见附件）

第三部分 2015年度部门决算情况说明

一、2015年度收入支出决算总体情况（见表1收入支出决算总表）

（一）收入总计4107.57万元。财政拨款收入3890.59万元，为本级财政当年拨付的资金；年初结转和结余216.98万元。

（二）支出总计4107.57元。包括：教育支出1.97万元；医疗卫生与计划生育支出3836.38万元；农林水支出1.8万元，住房保障支出18.26万元。

（三）年末结转和结余249.17万元。

二、2015 年度财政拨款支出决算情况（见表4支出决算表）

卫生和计划生育局2015年度一般公共预算支出3858.41万元，其中：基本支出87.88万元，项目支出3770.52元。按功能分类项级科目分析如下：

教育支出1.97万元，占总支出的0.05%；医疗卫生与计划生育支出3836.38万元, 占总支出的99.43%；农林水支出1.8万元，占总支出的0.05%；住房保障支出18.26万元，占总支出的0.47%。

三、一般公共预算安排的“三公”经费支出决算情况（见表8部门决算相关信息统计表）

2015年度一般公共预算安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算7.01万元；公务接待费支出决算5.91万元。具体情况如下：

（一）未发生因公出国（境）费情况。

2014年因公出国（境）费1.49万元，同比减少1.49万元。原因为无出国任务。

（二）公务用车购置及运行费支出7.01万元。其中：

公务用车购置支出0万元；公务用车运行支出7.01万元，主要用于市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2015年卫生和计划生育局及计划生育服务站开支财政拨款的公务用车保有量为3辆，全年运行费支出7.01万元。2014年公务用车购置及运行费支出7.74万元，同比减少0.73万元，原因是加强公务用车管理，提高使用效率。

（三）公务接待费支出5.91万元，主要用于按规定开支的公务接待支出，包括公务接待发生的交通费、工作餐费等支出。5.91万元均为国内公务接待费用，无外事接待发生。国内公务接待批次为10批，接待人次为400次。2014年公务接待费支出11.95万元，同比减少6.04万元，原因是严格控制接待标准，杜绝超标准、超范围接待。

四、其他重要事项情况说明

（一）国有资产占用情况说明。

截至2015年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中：一般公务用车3辆。