2015年象山区文化馆部门决算

目录

第一部分：部门概况

一、 基本情况

二、 人员构成情况

第二部分：2015年部门预算报表

表一：部门收支总表

表二：部门收入总表

表三：部门支出总表

表四：部门基本支出表(按经济分类科目)

表五：财政拨款收支总表

表六：一般公共预算支出表

表七：一般公共预算基本支出表

表八：“三公”经费表

表九：政府性基金预算支出表

第三部分：2015年度部门决算情况说明

一、2015 年度收入支出决算总体情况

二、2015 年度一般公共预算支出决算情况

三、2015 年度政府性基金支出决算情况

四、一般公共预算安排的“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项情况说明

第一部分  部门概况

一、桂林市象山区文化馆

（一）机构设置情况

事业单位1个，即：桂林市象山区文化馆。

（二）主要职能

象山区文化馆是开展社会宣传教育，普及科学文化知识，组织辅导群众文化艺术活动的综合性文化事业单位和活动场所；

坚持党的基本路线，坚持“二为方向”和“双百方针”，弘扬中华优秀传统文化，丰富群众的精神文化生活；

运用各种文化艺术手段，组织群众寓教于乐；

开展文化阵地活动，丰富群众业务文化生活；

辅导、培训群众文化系统的在职干部及业务文艺骨干，为国家和社会培育人才；

组织、辅导和研究群众文艺创作，开展群众性文艺创作活动；

搜集、整理、保护民族民间文化艺术遗产，建立健全群众文化艺术档案。

 二、部门决算单位构成

纳入桂林市象山区文化馆2014年部门决算汇编范围的单位共1个，即桂林市象山区文化馆。  

二、人员构成情况

桂林市象山区文化馆事业编制在职人数5人，离休0人，退休2人。

第二部分 2015年部门决算报表

表1：收入支出决算总表

表2：财政拨款收入支出决算总表

表3：收入决算表

表4：支出决算表

表5：公共预算财政拨款支出决算明细表

表6：公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表7：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表8：部门决算相关信息统计表

（详见附件）

第三部分  2015年部门决算情况说明

一、2015年收支预算总体情况

（一）收入预算说明

2015年收入预算76.42万元。其中：公共预算拨款76.42万元；政府性基金拨款0万元。

（二）支出预算说明

2015年支出总预算76.42万元，其中：基本支出50.92万元，占支出总预算66.63％；项目支出25.5万元，占支出总预算33.37％。

1、按支出功能分类科目划分，其中：

文化体育与传媒支出69.34万元，占支出总预算90.74％；

医疗卫生与计划生育支出3.15万元,占支出总预算4.12％；

住房保障支出3.93万元,占支出总预算5.14％；

2、按支出经济分类科目划分，共分为四类，其中：

工资福利支出类科目43.15万元，占支出总预算56.46%；

商品和服务支出类科目29.33万元，占支出总预算38.38%；

对个人和家庭的补助类科目3.94万元,占支出总预算5.16%；

3、按支出结构分类科目划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出预算

基本支出的工资福利支出预算43.15万元，占支出总预算56.46％；基本支出的商品和服务支出预算3.83万元；基本支出的对个人和家庭的补助支出预算3.94万元,占支出总预算5.16%。

（2）项目支出预算

项目支出25.5万元，占支出总预算33.37％。

二、2015年一般公共预算支出预算情况

2015年一般公共预算支出预算76.42万元，其中：基本支出50.92万元，占一般公共预算支66.63％；项目支出25.5万元，占一般公共预算支出33.37％。

按支出功能分类科目划分，共分为三类，其中：

①文化体育与传媒支出69.34万元，占一般公共预算支出90.74％；

②医疗卫生与计划生育支出3.15万元,占一般公共预算支出4.12％；

③住房保障支出3.93万元,一般公共预算支出5.14％；

三、2015年“三公”经费支出预算情况

（一）公出国（境）经费无预算安排。

（二）公务接待费无预算安排。

（三）公务用车费无预算安排。