2015年象山区教育局部门决算

目 录

第一部分：部门概况

  一、主要职能

  二、人员构成及部门决算单位构成

第二部分：2015年部门决算报表

  表1：收入支出决算总表

  表2：财政拨款收入支出决算总表

  表3：收入决算表

  表4：支出决算表

  表5：公共预算财政拨款支出决算明细表

  表6：公共预算财政拨款基本支出决算明细表

  表7：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  表8：部门决算相关信息统计表

第三部分：2015年度部门决算情况说明

 一、2015 年度收入支出决算总体情况

 二、2015 年度一般公共预算支出决算情况

 三、2015 年度政府性基金支出决算情况

 四、一般公共预算安排的“三公”经费支出决算情况说明

 五、其他重要事项情况说明

第一部分 部门概况

一、象山区财政局及所属事业单位基本情况

（一）机构设置情况

    事业单位1个，即：桂林市象山区教育局。

（二）主要职能

1. 贯彻方针。全面贯彻落实国家的教育方针、政策及相关的法律法规；拟定教育事业发展规范和年度计划，提出教育改革的思想和教育发展的方向、重点，并组织实施。

 2．管理、指导全区基础教育、职业技术教育、成人教育、学前教育工作，指导、协调各部门有关教育方面的工作；负责教育督导与评估。

3．指导全区教育改革，组织全区教育科学研究，推广教育科学研究成果，促进教育质量提高。

4．负责教师资格和专业技术职务的认定、评审工作，做好师资培养规划，提高教师素质，加强教师队伍建设。

 5．编制教育经费的预决算，加强对学校及其他教育机构教育经费的监督管理，负责学校校舍建设及教育设施、装备管理,提高教育投资效益。

 6．负责全区各类学校及教育机构行政干部的培训和管理，按照干部管理权限，做好所属单位、学校干部的聘任工作。

7．制订区内各级各类教育招生计划并组织实施，管理、指导各类招生考试工作。

8．规划并协调教育系统的精神文明建设。加强德育工作，配合有关部门，保障中小学生的合法权益，保护中、小学生健康成长。

9．承办上级交办的其它事项。

二、部门决算单位构成

纳入象山区财政局2015年部门决算汇编范围的单位共1个，即象山区教育局。

第二部分 2015年部门决算报表

表1：收入支出决算总表

表2：财政拨款收入支出决算总表

表3：收入决算表

表4：支出决算表

表5：公共预算财政拨款支出决算明细表

表6：公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表7：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表8：部门决算相关信息统计表

（详见附件）

第三部分 2015年度部门决算情况说明

一、2015年度收入支出决算总体情况（见表1收入支出决算总表）

（一）收入总计3932.72万元。财政拨款收入507.72万元，（其中：政府性基金5.03万元）上级补助收入3425万元，为本级财政当年拨付的资金。

（二）支出总计3932.72万元。包括：教育支出（类）2341.91万元；医疗卫生与计划生育指出120.56万元；住房保障支出（类）9.63万元；其他支出5.03万元。

（三）年末结转结余1455.6万元。

 二、2015 年度财政拨款支出决算情况（见表4支出决算表）2015年度一般公共预算支出2477.13万元，其中：基本支出230.14万元，项目支出2246.98万元。按功能分类项级科目分析如下：

教育支出2341.91万元，占总支出的94.54%；医疗卫生与计划生育指出120.56万元，占总支出的4.87%；住房保障支出9.63万元，占总支出的0.39%；其他支出5.03万元，占总支出的4.87%0.20。

三、一般公共预算安排的“三公”经费支出决算情况（见“部门决算相关信息统计表”）

2015年度一般公共预算安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算3.17万元；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：

（一）未发生因公出国（境）费情况。

（二）公务用车购置及运行费支出3.17万元。其中：公务用车购置支出0万元；公务用车运行维护费支出3.17万元，主要用于市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

（三）公务接待费支出0元，本年无公务接待发生。

“三公”经费变化情况说明：2015年我单位加强资金使用的管理，严格遵守八项规定，历行节俭。2015年“三公”经费支出较2014年增加0.11万元，其中公务用车购置及运行费支出较上年增加2.07万元，公务接待费较上年减少1.96万元。

五、其他重要事项情况说明

无