2015年象山区交通局部门决算

目录

第一部分：部门概况

一、 基本情况

二、 人员构成情况

第二部分：2015年部门决算报表

表一：部门收支决算总表

表二：部门收入决算总表

表三：部门支出决算总表

表四：部门基本支出决算明细表(按经济分类科目)

表五：财政拨款收支决算总表

表六：一般公共预算支出决算表

表七：一般公共预算基本支出决算表

表八：“三公”经费决算表

表九：政府性基金预算支出决算表

第三部分  2015年部门决算情况说明

一、2015年收支决算总体情况

二、2015年一般公共预算支出决算情况

三、2015年“三公”经费支出决算情况

第一部分  部门概况

一、桂林市象山交通局单位基本情况

（一）机构设置情况

行政单位1个，即：桂林市象山区交通局，下设机关办公室和非法营运整治小组。

（二）基本职能

（一）贯彻执行国家和自治区有关交通的法律、法规、规章、政策。研究制定辖区内乡村道路管理办法和规定，经批准后组织实施。

（二）根据辖区国民经济和社会发展需要和市城市规划要求，组织编制辖区乡村道路发展规划，并组织实施。

（三）负责辖区内乡村道路管理工作。

（四）有计划地完成辖区村级公路、桥梁等基础设施养护工作。

（五）负责辖区交通战备工作。

（六）负责对辖区交通企业及局属事业单位的业务指导和服务管理工作。

（七）承办区人民政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

二、人员构成情况

桂林市象山区交通局现有行政编制在职人数2人，离休0人，退休0人。

第二部分  2015年部门决算报表

表一：部门收支决算总表

表二：部门收入决算总表

表三：部门支出决算总表

表四：部门基本支出决算表(按经济分类科目)

表五：财政拨款收支决算总表

表六：一般公共预算支出决算表

表七：一般公共预算基本支出决算表

表八：“三公”经费决算表

表九：政府性基金预算支出决算表

第三部分  2015年部门决算情况说明

一、2015年收支决算总体情况

（一）收入决算说明

2015年收入决算30.27万元。其中：公共预算拨款30.27万元；政府性基金拨款0万元。

（二）支出决算说明

2015年支出总决算30.27万元，其中：基本支出13.77万元，占支出总决算45.49％；项目支出16.5万元，占支出总决算54.51％。

1、按支出功能分类科目划分，其中：

医疗卫生与计划生育支出0.94万元,占支出总决算3.11％；

城乡社区事务支出15万,占支出总决算49.55％；

交通运输支出13万，占支出总决算42.95％；

住房保障支出1.33万元,占支出总决算4.39％；

2、按支出经济分类科目划分，共分为四类，其中：

工资福利支出类科目7.01万元，占支出总决算23.16%；

商品和服务支出类科目21.6万元，占支出总决算71.36%；

对个人和家庭的补助类科目1.66万元,占支出总决算5.48%；

3、按支出结构分类科目划分，分为基本支出决算和项目支出决算。

（1）基本支出决算

基本支出的工资福利支出决算7.01万元，占支出总决算23.16％；基本支出的商品和服务支出决算5.1万元；基本支出的对个人和家庭的补助支出决算1.66万元,占支出总决算5.48%。

（2）项目支出决算

项目支出决算16.5万元，占支出总决算54.51％。

二、2015年一般公共预算支出决算情况

2015年一般公共预算支出决算30.27万元，其中：基本支出13.77万元，占一般公共预算支出决算45.49％；项目支出16.5万元，占一般公共预算支出决算54.51％。

按支出功能分类科目划分，共分为三类，其中：

①医疗卫生与计划生育支出0.94万元,占一般公共决算支出3.11％；

②城乡社区事务支出15万,占一般公共决算支出49.55％；

③交通运输支出13万，占一般公共决算支出42.95％；

④住房保障支出1.33万元,占一般公共决算支出4.39％；

三、2015年“三公”经费支出决算情况

（一）公出国（境）经费无预算安排。

（二）公务接待费无决算安排。

（三）公务用车费4.75万元，主要是日常公务用车运行维护费用。

      “三公”经费使用情况说明：象山区交通局成立于2014年12月底，因此2014年未产生“三公”经费使用情况。2015年我单位加强资金使用的管理，严格遵守八项规定，厉行节俭，对“三公”经费严格控制，公出国（境）经费0元，公务接待费0元，公务用车购置支出0万元，公务用车费4.75万元，主要是日常公务用车及执法用车运行