2015年象山区机关后勤服务中心部门决算

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能

二、人员构成及部门决算单位构成

第二部分：2015年部门决算报表

表1：收入支出决算总表

表2：财政拨款收入支出决算总表

表3：收入决算表

表4：支出决算表

表5：一般公共预算财政拨款收入支出决算表

表6：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表7：部门决算相关信息统计表

第三部分：2015年度部门决算情况说明

一、2015 年度收入支出决算总体情况

二、2015 年度一般公共预算支出决算情况

三、2015 年度政府性基金支出决算情况

四、一般公共预算安排的“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项情况说明

第一部分 部门概况

一、桂林市象山区机关后勤服务中心基本情况

（一）机构设置情况

行政单位1个，即：桂林市象山区机关后勤服务中心。

（二）主要职能

区机关后勤服务中心主要职责规定如下：

（一）根据党和国家的有关法律、法规、政策，结合我区实际，拟订区机关后勤工作的规定和管理方法，并组织实施；

（二）负责区机关部门经费开支的审核报销结算工作；

（三）负责区机关公务车辆的统筹管理，具体负责区四家班子领导车辆的相关经费保障及维修等管理工作；

（四）负责区机关综合办公大楼的水、电的使用维护和维修工作；负责区机关会议室的管理和服务工作；负责区机关综合办公大楼节假日亮化、装饰工作和大型活动筹备服务工作；负责全区公共机构节能减排工作;

（五）负责区机关综合办公大楼内的国有资产的物业管理；负责区机关办公用房的调配、维护和修缮工作；

（六）负责区机关综合办公大楼、四家班子领导办公室环境卫生保洁工作；

（七）负责区机关综合办公大楼治安、保卫、车辆停放及消防工作；配合区信访局做好上访群众的疏导工作；

（八）负责区机关食堂的日常管理工作；

（九）负责区四家班子领导及区机关综合办公大楼内办公单位报刊、邮件的收发工作；负责区机关文印室设备日常管理维护及为各部门提供文印服务；负责区机关综合办公大楼计算机网络维护工作；

（十）负责区机关后勤服务中心工作人员日常管理工作；

（十一）承办区委、区政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

纳入桂林市象山区机关后勤服务中心2015年部门决算汇编范围的单位共1个，即桂林市象山区机关后勤服务中心。

第二部分 2015年部门决算报表

表1：收入支出决算总表

表2：财政拨款收入支出决算总表

表3：收入决算表

表4：支出决算表

表5：公共预算财政拨款支出决算明细表

表6：公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表7：部门决算相关信息统计表

（详见附件）

第三部分 2015年度部门决算情况说明

一、2015年度收入支出决算总体情况（见收入支出决算总表）

（一）收入总计523.5万元。财政拨款收入523.5万元，为公共预算财政拨款资金。

（二）支出总计523.5万元。包括：基本支出（类）2.9万元；项目支出520.6万元。

（三）年末无结转结余。

二、2015 年度一般公共预算支出决算情况（见支出决算表）

2015年度公共财政支出523.5万元，其中：基本支出2.9万元，项目支出520.6万元。

三、2015年度政府性基金支出决算情况 （见政府性基金预算财政拨款收入支出决算表）

2015 年度无政府性基金支出。

四、一般公共预算安排的“三公”经费支出决算情况（见“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表）

2015年度一般公共预算安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车运行费支出决算96.9万元；公务接待费支出决算11.2万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）支出0万元，与2014年相比无增减。

（二）2015年公务用车保有量95台，其中用于公务用车购置费为0元，与2014年同比无增减；2015年公务用车运行维护费支出96.9万元，2014年公务用车运行费支出为106.67万元，同比减少9.77万元，原因是严格执行中央八项规定，减少车辆使用。

（三）2015年公务接待共86批次，700人，公务接待费支出11.2万元，主要用于按规定开支的公务接待支出。2014年公务接待费支出14.18万元，同比减少2.88万元。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

附件：2015年度部门决算表