2015年象山区绩效办部门决算

目录

第一部分：部门概况

一、 基本情况

二、 人员构成情况

第二部分：2015年部门决算报表

表1：收入支出决算总表

表2：财政拨款收入支出决算总表

表3：收入决算表

表4：支出决算表

表5：公共预算财政拨款支出决算明细表

表6：公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表7：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表8：部门决算相关信息统计表

第三部分：2015年度部门决算情况说明

一、2015 年度收入支出决算总体情况

二、2015 年度一般公共预算支出决算情况

三、2015 年度政府性基金支出决算情况

四、一般公共预算安排的“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项情况说明

第一部分  部门概况

一、象山区绩效办单位基本情况

（一）机构设置情况

行政单位1个，即：象山区绩效管理办公室。

（二）基本职能

1、承办区绩效考评领导小组的日常工作。

2、根据经济社会发展不同时期的工作重点，修订和完善绩效考评指标和考评办法。

3、审定考评对象根据职能任务和工作要求制定的年度绩效计划。

4、督促检查考评对象绩效目标完成情况，提出改进意见和建议，开展日常评估工作。

5、对一乡三办、区机关各部门、区法院、检察院进行年度绩效考评。

6、完成区绩效考评领导小组交办的其它事项。

二、人员构成情况

象山区绩效办行政编制2人，工勤编制0人。在职人数1人。

第二部分 2015年部门决算报表

表1：收入支出决算总表

表2：财政拨款收入支出决算总表

表3：收入决算表

表4：支出决算表

表5：公共预算财政拨款支出决算明细表

表6：公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表7：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表8：部门决算相关信息统计表

（详见附件）

第三部分  2015年部门决算情况说明

一、2015年收支预算总体情况

（一）收入预算说明

2015年收入预算8.68万元。其中：公共预算拨款8.68万元；政府性基金拨款0万元。

（二）支出预算说明

2015年支出总预算8.68万元，其中：基本支出0.68万元，占支出总预算7.83％；项目支出8万元，占支出总预算92.17％。

1、按支出功能分类科目划分，共分为二类，其中：

一般公共服务支出7.28万元，占支出总预算83.87％；

教育支出1.4万元，占支出总预算16.13％；

2、按支出经济分类科目划分，共分为一类，其中：

商品和服务支出类科目8.68万元，占支出总预算100%；

3、按支出结构分类科目划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出预算

基本支出的工资福利支出预算0万元，占支出总预算0％；基本支出的商品和服务支出预算0.68万元,占支出总预算7.83%；基本支出的对个人和家庭的补助支出预算0万元,占支出总预算0%。

（2）项目支出预算

项目支出8万元，占支出总预算92.17％。

二、2015年一般公共预算支出预算情况

2015年一般公共预算支出预算8.68万元，其中：基本支出0.68万元，占支出总预算7.83％；项目支出8万元，占支出总预算92.17％。

按支出功能分类科目划分，共分为二类，其中：

①一般公共服务支出7.28万元，占支出总预算83.87％；

②教育支出1.4万元，占支出总预算16.13％；

三、2015年“三公”经费支出预算情况

（一）公出国（境）经费无预算安排。

（二）公务接待费预算无预算安排。

（三）公务用车费无预算安排。