2015年象山区人民法院部门决算

目录

第一部分：部门概况

一、基本情况

二、人员构成情况

三、年度主要工作任务

第二部分：2015年部门决算报表

表1：收入支出决算总表

表2：财政拨款收入支出决算总表

表3：收入决算表

表4：支出决算表

表5：公共预算财政拨款支出决算明细表

表6：公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表7：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表8：部门决算相关信息统计表

第三部分：2015年度部门决算情况说明

一、2015 年度收入支出决算总体情况

二、2015 年度一般公共预算支出决算情况

三、2015 年度政府性基金支出决算情况

四、一般公共预算安排的“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项情况说明

第一部分部门概况

一、桂林市象山区人民法院基本情况

（一）机构设置情况

行政单位1个，即：桂林市象山区人民法院，设11个内设机构：纪检监察室、立案庭、政工科、刑事审判庭、办公室、民事审判一庭、民事审判二庭、司法警察大队、行政庭、审判监督庭、执行局。

人员编制数85人,实有在职人数69人，工勤编3人，退休23人，临时聘用人员38,人属象山区财政全额拨款的行政单位。

圆满完成由桂林市象山区人民法院负责的审判、执行等各项工作，完整履行单位职责。

（二）基本职能

1、依法审理法律规定由基层人民法院管辖、上级人民法院指定管辖的刑事、民事、行政等一审案件。
2、依法审理中级人民法院指定再审的案件和人民检察院抗诉的案件。

3、依照审判监督程序，审理告诉申诉的刑事、民事、行政案件。

4、依法行使司法执行权和司法决定权，执行本院已经发生法律效力的判决、裁定以及国家行政机关申请执行的案件。

5、调查研究审判工作中的法律、法规、规章、政策及疑难问题，针对案件审理中发现的问题提出司法建议。
6、参与社会治安综合治理工作，在审判工作中宣传法制，教育公民自觉遵守宪法、法律、法规和社会公德。

7、承办其它应由基层人民法院负责的工作。

二、人员构成情况

桂林市象山区人民法院现有行政编制在职人数69人，工勤编3人，退休21人。

三、年度主要工作任务

圆满完成由桂林市象山区人民法院负责的审判、执行等各项工作，完整履行单位职责。

第二部分 2015年部门决算报表

表1：收入支出决算总表

表2：财政拨款收入支出决算总表

表3：收入决算表

表4：支出决算表

表5：公共预算财政拨款支出决算明细表

表6：公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表7：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表8：部门决算相关信息统计表

第三部分  2015年部门决算情况说明

一、2015年收支预算总体情况

（一）收入预算说明

2015年收入预算1678.31万元。其中：公共预算拨款1055.16万元，非税收入200万元，上级补助收入211万元，上年结余212.15万元。

（二）支出预算说明

2015年支出总预算1678.31万元，其中：基本支出1029.36万元，占支出总预算61.33％；项目支出427.12万元，占支出总预算38.67％。

1、按支出功能分类科目划分，共分为三类，其中：

公共安全支出1406.85万元，占一般公共预算支出83.83％；

医疗卫生与计划生育支出78.46万元,占一般公共预算支出4.67％；

住房保障支出72.36万元,占支出总预算3.87％；

2、按支出经济分类科目划分，共分为四类，其中：

工资福利支出类科目795.27万元，占支出总预算47.39%；

商品和服务支出类科目644.45元，占支出总预算38.40%；

对个人和家庭的补助类科目4.50万元,占支出总预算0.27%；

3、按支出结构分类科目划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出预算

基本支出的工资福利支出预算795.27万元，占支出总预算47.39％；基本支出的商品和服务支出预算134.20万元，占支出总预算8.0%；基本支出的对个人和家庭的补助支出预算4.50万元,占支出总预算0.27%；

（2）项目支出预算

项目支出427.12万元，占支出总预算38.67％。

二、2015年一般公共预算支出预算情况

2015年一般公共预算支出预算1678.31万元，其中：基本支出1029.36万元，占支出总预算61.33％；项目支出427.12万元，占支出总预算38.67％。

按支出功能分类科目划分，共分为三类，其中：

① 共安全支出1406.85万元，占一般公共预算支出83.83％；

②医疗卫生与计划生育支出78.46万元,占一般公共预算支出4.67％；

③住房保障支出72.36万元,占支出总预算3.87％；

三、2015年“三公”经费支出预算情况、会议和培训费说明

（一）公出国（境）经费无预算安排。

（二）公务接待费无预算安排。公务接待费用预算1.9万元，主要用于法院按规定开支的各类公务接待费用。

（三）公务用车费无预算安排。

（四）会议费预算3.024万元，同比减少0.126万元，降低4%。是根据2016年的会议费用发生情况以及2015年的会议计划，计划尽可能采取电视电话会议形式开会，因此将预算费用进行了压缩。

（五）培训费预算3.024万元，同比减少0.126万元，降低4%。主要是员工日常出差培训费用。

四、政府采购情况

2015年政府采购预算500万元，主要是采购办公设备，工作用无人机，信息化建设设备等

五、国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，本单位年末资产总额83.59万元。主要是本部

门使用的电脑、打印机、空调，专业设备等。

六、重点项目绩效目标情况

2015年部门重点绩效目标是中央政法转移支付资金办案业务经费和装备经费211万元。