桂林市象山区教育局2018年部门决算

  目 录

  第一部分：部门概况

  一、主要职能

  二、人员构成及部门决算单位构成

  第二部分：2018年部门决算报表

  表1：收入支出决算总表

  表2：财政拨款收入支出决算总表

  表3：收入决算表

  表4：支出决算表

  表5：一般公共预算财政拨款支出决算明细表

  表6：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

  表7：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  表8：一般公共预算“三公”经费支出决算情况表

  第三部分：2018年度部门决算情况说明

  一、2018年度收入支出决算总体情况

  二、2018年度一般公共预算支出决算情况

  三、2018年度政府性基金支出决算情况

  四、一般公共预算安排的“三公”经费支出决算情况说明

  五、机关运行经费情况说明

  六、政府采购执行情况说明

  七、其他重要事项情况说明

  八、预算绩效管理工作开展情况

  第四部分 专业名词解释

  第一部分 部门概况

  一、象山区财政局及所属事业单位基本情况

  （一）机构设置情况

  行政单位1个，即：桂林市象山区教育局；事业单位2个，即：桂林市象山区教学研究室，桂林市象山区学生资助管理中心。

  （二）主要职能

  1. 贯彻方针。全面贯彻落实国家的教育方针、政策及相关的法律法规；拟定教育事业发展规范和年度计划，提出教育改革的思想和教育发展的方向、重点，并组织实施。

  2．管理、指导全区基础教育、学前教育工作，指导、协调各部门有关教育方面的工作；负责教育督导与评估。

  3．指导全区教育改革，组织全区教育科学研究，推广教育科学研究成果，促进教育质量提高。

  4．负责教师资格和专业技术职务的认定、评审工作，做好师资培养规划，提高教师素质，加强教师队伍建设。

  5．编制教育经费的预决算，加强对学校及其他教育机构教育经费的监督管理，负责学校校舍建设及教育设施、装备管理,提高教育投资效益。

  6．负责全区各类学校及教育机构行政干部的培训和管理，按照干部管理权限，做好所属单位、学校干部的聘任工作。

  7．制订区内公办小学教育招生计划并组织实施，管理、指导各类招生考试工作。

  8．规划并协调教育系统的精神文明建设。加强德育工作，配合有关部门，保障中小学生的合法权益，保护中、小学生健康成长。

  9．承办上级交办的其它事项。

  二、部门决算单位构成

  纳入2018年部门决算汇编范围的单位共3个，即象山区教育局、象山区教学研究室，象山区学生资助管理中心。

  第二部分 2018年部门决算报表

  表1：收入支出决算总表

  表2：财政拨款收入支出决算总表

  表3：收入决算表

  表4：支出决算表

  表5：一般公共预算财政拨款支出决算明细表

  表6：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

  表7：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  表8：一般公共预算“三公”经费支出决算情况表

  （详见附件）

  第三部分 2018年度部门决算情况说明

  一、2018年度收入支出决算总体情况（见表1收入支出决算总表）

  （一）收入总计9748.21万元。财政拨款收入8959.18万元，（其中：政府性基金0万元）上级补助收入0万元，为本级财政当年拨付的资金。同比增加1006.78万元，增长11.52％。

  （二）支出总计9407.42万元。包括：教育支出（类）9390.05万元；社会保障和就业支出14.36万元；一般公共服务支出3万元；其他支出0万元。同比增加665.99万元，增长7.62％。

  （三）年末结转结余2538.27万元。

  二、2018年度财政拨款支出决算情况（见表4支出决算表）2018年度一般公共预算支出9470.42万元，其中：基本支出4247.20万元，项目支出5160.22万元。按功能分类项级科目分析如下：

  教育支出9390.05万元，占总支出的99.82%；社会保障和就业支出14.36万元，占总支出的0.15%；一般公共服务支出3万元；其他支出0万元。

  三、2018年度政府性基金支出决算情况

  2018年象山区教育局政府性基金支出为0万元。

  四、一般公共预算安排的“三公”经费支出决算情况（见“部门决算相关信息统计表”）

  2018年度一般公共预算安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0.23万元；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：

  （一）未发生因公出国（境）费情况。

  （二）公务用车购置及运行费支出0.23万元。其中：公务用车购置支出0万元；公务用车运行维护费支出0.23万元，主要用于市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

  （三）公务接待费支出0万元。

  五、机关运行经费情况说明

  机关运行经费366.83万元。同比增加100.36万，增长37.66%。

  六、政府采购执行情况说明

  2018年政府采购支出4800.22万元，主要是采购教学设备及教学大楼维修扩建。

  七、国有资产占用等重要事项情况说明（列出国有资产，如汽车、高价值设备等占用情况）

  1、2018年因公车由政府统一收回，象山区教研室公务用车0辆。

  2、单价50万元以上通用设备0台。

  八、预算绩效管理工作开展情况

  （一）绩效管理工作开展情况。

  根据财政预算管理要求，2018年我部门对学校校舍维修工程进行了绩效评价。从评价情况来看，支出绩效情况良好，项目预算申报、组织实施、资金支付等均比较规范，项目执行的经济性、效率性、有效性也比较好，均达到项目申请时设定的绩效目标。

  2、 实施进度计划:2018年1月1日至12月31日

  3、 年度目标:完成校园改造,为学生提供良好的学习环境

重点项目绩效目标情况

1. 项目名称:学校校舍维修工程4352万元

  第四部分 专业名词解释

  （一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常 工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  （二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  （三）住房公积金：指根据统一规定，按工资总额的一定比例计缴的住房公积金。

  （四）公务员医疗补助：是根据统一规定，按工资总额的一定比例计缴的公务员医疗补助。