桂林市象山区二塘乡卫生院2018年部门决算

  目 录

    第一部分：部门概况

    一、主要职能

    二、部门决算单位构成

    第二部分：2018年部门决算报表

    表一：收入支出决算总表

    表二：财政拨款收入支出决算总表

    表三：收入决算表

    表四：支出决算表

    表五：一般公共预算财政拨款支出决算明细表

    表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

    表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    表八：一般公共预算“三公”经费支出决算情况表

    第三部分：2018年度部门决算情况说明

    一、2018年度收入支出决算总体情况

    二、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

    三、2018年度政府性基金支出决算情况

    四、一般公共预算安排的“三公”经费支出决算情况说明

    五、机关运行经费情况说明

    六、政府采购支出情况说明

    七、国有资产占用情况说明

    八、预算绩效管理工作开展情况

  第四部分 专业名词解释

  第一部分 部门概况

    一、主要职能

   （一）基本职能

  1、宣传贯彻党和政府的各项医疗卫生方针政策，执行各项卫生法律法规赋予的职责。

  2、提供基本医疗服务，提供一般常见病、多发病、地方病、中医基本诊疗服务和医学康复、妇幼保健、计划生育技术等综合服务。

  3、贯彻落实国家基本药物制度；实行网上统一采购、统一配送的基本药物采购机制；实施基本药物零差率销售。

  4、开展城乡居民医保医疗政策法规宣传与咨询，协助做好城乡医保医疗服务和即时补偿结算等工作。

  （二）公共卫生服务职能

  1、主要是提供基本公共卫生服务，包括建立居民健康档案、健康教育、预防接种、传染病防治、高血压糖尿病等慢性病管理、重性精神疾病管理、儿童保健、孕产妇保健、老年人保健等十五项服务。公共卫生服务任务根据服务人数和国家及省确定的公共卫生服务项目内容和数量、质量要求核定。

  2、协助处置突发公共卫生事件。协助开展辖区内卫生监督工作，承担区域内公共卫生信息收集与报告等任务；协助做好区域内食品卫生、饮用水卫生、公共场所卫生、职业卫生等公共卫生工作；协助做好爱国卫生工作。

  3、负责辖区内村卫生所（室）的业务指导，对乡村医生和乡村妇幼保健人员进行相关技能培训、技术指导等。

  （三）行政管理职能

  1、负责本乡村级卫生室和的基本医疗、预防保健和卫生信息等工作技术培训和指导。

  2、对村级卫生室进行卫生行政管理和监督。

  3、药具管理服务职能。

  4、完成卫生计生委交办的其他管理职能。

    二、部门决算单位构成

    纳入桂林市象山区二塘乡卫生院2018年部门决算汇编范围的单位共2个，其中：事业单位1个，即：桂林市象山区二塘乡卫生院（桂林市象山区二塘乡妇幼保健计划生育服务站）；其他单位1个，即：象山区平山街道办事处大风山社区卫生服务站。

  2、第二部分 2018年部门决算报表

    表1：收入支出决算总表

    表2：财政拨款收入支出决算总表

    表3：收入决算表

    表4：支出决算表

    表5：一般公共预算财政拨款支出决算明细表

    表6：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

    表7：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    表8：一般公共预算“三公”经费支出决算情况表

    （详见附件）

  第三部分 2018年度部门决算情况说明

    一、2018年度收入支出决算总体情况（见表1收入支出决算总表）

    （一）本部门2018年度总收入672.88万元，较2017年度决算数增加33.39万元，同比增长5.2%。其中：财政拨款收入241.68万元，事业收入273.44万元，上级补助收入155.08万元，其他收入2.68万元；年初结转和结余0万元。

    （二）支出总计609.02万元，较2017年度决算数增加18.83万元，同比增长3.2%。包括：医疗卫生与计划生育支出568.13万元；社会保障和就业支出40.89万元。

    （三）年末结余分配63.86万元。

    二、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况（见表6）

    2018年度一般公共预算财政拨款基本支出241.68万元，较2017年减少24.02万元， 减少9.0%，主要是由于日常公用经费减少支出10万元，工资福利支出减少支出14.02万元。

    三、2018年度政府性基金支出决算情况（见表7）

    2018年桂林市象山区二塘乡卫生院未发生政府性基金支出。

    四、一般公共预算安排的“三公”经费支出决算情况（见表8部门决算相关信息统计表）

   2018年桂林市象山区二塘乡卫生院未发生“三公”经费支出。

    五、机关运行经费情况说明

    2018年桂林市象山区二塘乡卫生院无机关运行经费项目，未发生机关运行经费支出。

    六、政府采购支出情况说明

  2018年桂林市象山区二塘乡卫生院无政府采购支出。

    七、国有资产占用等重要事项情况说明

  截至2018年12月31日，本部门有特种车辆2辆，主要用于基本医疗、基本公卫服务和后勤保障工作。单价50万元以上大型设备1套，主要是医院专用诊疗设备DR系统。

    八 、预算绩效管理工作开展情况

    （一）绩效管理工作开展情况。

  根据财政预算管理要求，2018年由上级主管部门桂林市象山区卫生健康局组织专家全面考核2018年全年我区基本公共卫生服务项目的实施情况。从评价情况来看，项目预算执行及时有效，各项绩效目标较好实现，有利于及时总结经验，发现问题，促进惠民政策有效落实，发挥资金使用效益。涉及金额为101.54万元。

  （二）部门决算中项目绩效考核结果。

  本次绩效考核中发现的主要问题与上年基本相似，尚未得到完全解决，主要有：一是存在健康档案动态使用率偏低，有相当一部分电子档案未及时更新问题，二是由于村医业务能力有限，无法承担上级要求比例的工作任务。

  （三）下一步工作重点

  1、加强领导，规范管理。

  进一步加强领导，提高认识，结合此次考核发现的问题，全面开展自查工作，落实整改责任到具体工作人员，认真梳理项目实施过程中存在的问题，完善制度，改进管理，提高执行力，对工作逐项梳理，对问题逐个解决。

  2、重新梳理系统，提高档案质量。

  加强“冠新”系统重视程度，重新对系统中的数据进行清理核实，特别是加强老年人、慢性病、严重精神障碍患者、肺结核、0-6岁儿童、孕产妇等重点人群档案的梳理工作，规范项目服务工作，提高健康档案质量。

  3、加大培训力度，提升乡村医生业务能力。

  定期对乡村医生开展基本公共卫生服务项目培训，提升乡村医生业务能力，使乡村医生能主动承担更高比例的工作任务。同时要加强对辖区村卫生室的督导考核，并按相关要求及时拨付村卫生室基本公共卫生服务项目补助资金。

  第四部分 专业名词解释

    一、财政拨款收入：指桂林市财政部门当年拨付的资金。

    二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

    四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

    五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常 工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

    六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    七、“三公”经费：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及公车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。  

    八、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务 员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金， 包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用和其他商品和服务支出。