桂林市象山区绩效办2019年部门决算

目录

    第一部分：部门概况

　　一、主要职能

　　二、人员构成及部门决算单位构成

　　第二部分：2019年部门决算报表

　　表1：收入支出决算总表

　　表2：财政拨款收入支出决算总表

　　表3：收入决算表

　　表4：支出决算表

　　表5：一般公共预算财政拨款支出决算明细表

　　表6：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　表7：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　表8：一般公共预算“三公”经费支出决算情况表

　　第三部分：2019年度部门决算情况说明

　　一、2019年度收入支出决算总体情况

　　二、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

　　三、2019年度政府性基金支出决算情况

　　四、一般公共预算安排的“三公”经费支出决算情况说明

　　五、机关运行经费情况说明

　　六、政府采购支出情况说明

　　七、国有资产占用等重要事项情况说明

　　八、预算绩效管理工作开展情况

　　第四部分专业名词解释

第一部分  部门概况

　　一、象山区绩效办单位基本情况

　　（一）机构设置情况

　　行政单位1个，即：象山区绩效考评领导小组办公室。

　　（二）主要职能

　　1、承办区绩效考评领导小组的日常工作。

　　2、根据经济社会发展不同时期的工作重点，修订和完善绩效考评指标和考评办法。

　　3、审定考评对象根据职能任务和工作要求制定的年度绩效计划。

　　4、督促检查考评对象绩效目标完成情况，提出改进意见和建议，开展日常评估工作。

　　5、对一乡三办、区机关各部门、区法院、检察院进行年度绩效考评。

　　6、完成区绩效考评领导小组交办的其它事项。

　　二、部门决算单位构成

　　纳入象山区绩效考评领导小组办公室2018年决算范围的单位共1个，即象山区绩效考评领导小组办公室。

　　第二部分2019年部门决算报表

　　表1：收入支出决算总表

　　表2：财政拨款收入支出决算总表

　　表3：收入决算表

　　表4：支出决算表

　　表5：一般公共预算财政拨款支出决算明细表

　　表6：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　表7：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　表8：一般公共预算“三公”经费支出决算情况表

　　（详见附件）

　　第三部分2019年度部门决算情况说明

　　一、2019年度收入支出决算总体情况（见表1收入支出决算总表）

　　（一）本单位2019年度收入总计1488.93万元，较2018年决算数减少164.86万元，同比下降9.96%。其中：本年收入161488.93万元，全部是财政拨款收入；年初结转和结余0万元。

（二）支出总计1488.93万元，较2018年决算数减少164.86万元，同比下降9.96%。。包括：一般公共服务支出1488.93万元；

　　（三）年末无结转结余。

　　二、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况（一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表）

　　2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1487.75.万元，较2018年决算数减少163.94万元，同比下降9.92%，主要是用于发放绩效奖金。

　　工资福利支出14,858,461万元；商品和服务支出20.7万元。对个人和家庭的补助：30.85万元。资本性支出：0万元。

　　三、2019年度政府性基金支出决算情况

　　2019年无政府性基金支出。

　　四、一般公共预算安排的“三公”经费支出决算情况（见部门决算相关信息统计表）

　　(一)2019年度一般公共预算安排的“三公”经费支出为0万元，其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。

　　1.未发生因公出国（境）费用。

　　2.未发生公务用车购置及运行费。

　　3.公务接待费支出0万元，国内公务接待批次为0批，接待人次为0次。

　　(二)“三公”经费变化情况说明：2019年我单位加强资金使用的管理，严格遵守八项规定，厉行节俭，“三公”经费与上年一致，均无支出。

　　五、机关运行经费情况说明

　　六、政府采购执行情况说明

　　2019年政府采购支出0万元。

　　七、其他重要事项情况说明

　　本部门共有车辆0辆。价值50万元以上大型设备0台（套）。

　　八、绩效管理工作开展情况

　　2019年我单位组织对“绩效管理与考评业务培训”项目开展绩效自评，我单位根据年初设定的绩效目标，“绩效管理业务学习培训经费”项目自评得分为100分。

　　第四部分专业名词解释

　　（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（三）住房公积金：指根据统一规定，按工资总额的一定比例计缴的住房公积金。

　　（四）公务员医疗补助：是根据统一规定，按工资总额的一定比例计缴的公务员医疗补助。