桂林市象山区人民法院2019年部门决算

目 录

　　第一部分：部门概况

　　一、主要职能

　　二、部门决算单位构成

　　第二部分：2019年部门决算报表

　　表一：收入支出决算总表

　　表二：财政拨款收入支出决算总表

　　表三：收入决算表

　　表四：支出决算表

　　表五：一般公共预算财政拨款支出决算明细表

　　表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　表八：一般公共预算“三公”经费支出决算情况表

　　第三部分：2019年度部门决算情况说明

　　一、2019年度收入支出决算总体情况

　　二、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

　　三、2019年度政府性基金支出决算情况

　　四、一般公共预算安排的“三公”经费支出决算情况说明

　　五、机关运行经费情况说明

　　六、政府采购支出情况说明

　　七、国有资产占用情况说明

　　八、预算绩效管理工作开展情况

    第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

　　一、主要职能

　　1、依法审理法律规定由基层人民法院管辖、上级人民法院指定管辖的刑事、民事、行政等一审案件。

　　2、依法审理中级人民法院指定再审的案件和人民检察院抗诉的案件。

　　3、依照审判监督程序，审理告诉申诉的刑事、民事、行政案件。

　　4、依法行使司法执行权和司法决定权，执行本院已经发生法律效力的判决、裁定以及国家行政机关申请执行的案件。

　　5、调查研究审判工作中的法律、法规、规章、政策及疑难问题，针对案件审理中发现的问题提出司法建议。

　　6、参与社会治安综合治理工作，在审判工作中宣传法制，教育公民自觉遵守宪法、法律、法规和社会公德。

　　7、承办其它应由基层人民法院负责的工作。

　　二、部门决算单位构成

　　行政单位1个，即桂林市象山区人民法院；设11个内设机构：纪检监察室、立案庭、政工科、刑事审判庭、办公室、民事审判一庭、民事审判二庭、司法警察大队、行政庭、审判监督庭、执行局。

第二部分 2019年部门决算报表

　　表1：收入支出决算总表

　　表2：财政拨款收入支出决算总表

　　表3：收入决算表

　　表4：支出决算表

　　表5：一般公共预算财政拨款支出决算明细表

　　表6：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　表7：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　表8：一般公共预算“三公”经费支出决算情况表

　　（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

　　一、2019年度收入支出决算总体情况（见表1收入支出决算总表）

　　（一）本部门2019年度总收入2816.77万元，较2018年度决算数增加430.03万元，同比增长18.04%。其中：本年收入2816.77万元，全部是财政拨款收入。

　　（二）支出总计2816.77元，较2018年度决算数增加430.03万元，同比增长18.04%。包括公共安全（类）支出2504.73万元；社会保障和就业支出66.44万元；医疗卫生与计划生育支出123.44万元。

　　（三）年末结转和结余53.09万。

　　二、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况（见表6）

　　2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1196.24万元，较2018年减少124.72万元， 降低9.4%，主要是工资福利支出减少导致的。

　　三、2019年度政府性基金支出决算情况（见表7）

　　2019年象山区人民法院政府性基金支出为0万元。

　　四、一般公共预算安排的“三公”经费支出决算情况（见表8部门决算相关信息统计表）

　　(一)2019年度一般公共预算安排的“三公”经费支出为15.76万元，其中：因公出国（境）费支出决算7.3万元；公务用车购置及运行费支出决算7.99万元，其中公务运行维护费7.99万元，公务用车购置费0元；接待费支出决算0.47万元，国内公务接待批次为3批，接待人次为39人次。

　　(二) “三公” 经费变化情况说明：2019年我单位加强资金使用的管理，严格遵守八项规定，厉行节俭，严格控制“三公”经费支出。

　　五、机关运行经费情况说明

　　2019年本部门机关运行经费73.89万元，较上年减少36.29万元，降低32.93%。

　　六、政府采购支出情况说明

2019年本部门政府采购支出总额10.17万元，其中：采购高速扫描仪7.89万，办公设备购置2.28万元。

　　七、国有资产占用等重要事项情况说明

　　1、行政参公单位公车改革后，2019年本部门保留的公务用车为9辆。

2、本部门无价值50万元以上设备。

　　八 、预算绩效管理工作开展情况

　　（一）绩效管理工作开展情况。

　　根据财政预算管理要求，2019年我院对“政法转移支付资金办案业务经费”项目进行了绩效评价。从评价情况来看，支出绩效情况良好，项目预算申报、组织实施、资金支付等均比较规范，项目执行的经济性、效率性、有效性也比较好，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

　　（二）部门决算中项目绩效自评结果。

2019年我院组织对“政法转移支付资金办案业务经费”项目开展绩效自评，我院根据年初设定的绩效目标，“政法转移支付资金办案业务经费”项目自评得分为100分。

2019年政法转移支付资金办案业务经费支出绩效目标自评表