桂林市象山区组织部2019年部门决算

目 录

　　第一部分:部门概况

　　一、主要职能

　　二、部门决算单位构成

　　第二部分:2019年部门决算报表

　　表一:收入支出决算总表

　　表二:财政拨款收入支出决算总表

　　表三:收入决算表

　　表四:支出决算表

　　表五:一般公共预算财政拨款支出决算明细表

　　表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　表七:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　表八:一般公共预算“三公”经费支出决算情况表

　　第三部分:2019年度部门决算情况说明

　　一、2019年度收入支出决算总体情况

　　二、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

　　三、2019年度政府性基金支出决算情况

　　四、一般公共预算安排的“三公”经费支出决算情况说明

　　五、机关运行经费情况说明

　　六、政府采购支出情况说明

　　七、国有资产占用情况说明

　　八、预算绩效管理工作开展情况

    第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

　一、中国共产党桂林市象山区委员会组织部单位基本情况

　　（一）机构设置情况

　　行政单位1个，即：中国共产党桂林市象山区委员会组织部。挂牌机构3个，非公有制经济组织和社会组织工作委员会，公务员局，老干部局。参公事业单位1个，远程办，事业单位1个，党群服务中心。

　（二）基本职能

　　1.贯彻落实新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，综合研究和宏观指导全区党的建设制度改革，拟订全区党的建设制度改革的综合规划以及组织、干部、人才、公务员重要政策和制度。

　　2.负责全区领导班子和干部队伍建设的总体规划和宏观管理。负责象山区委管理领导班子和领导干部的考察考核、日常管理，提出调整配备建议，审核办理任免、工资、档案、退休、兼职、待遇等有关事项。负责全区年轻干部队伍和选调生队伍建设工作，宏观指导全区培养选拔女干部、少数民族干部和党外干部工作。

　　3.负责全区干部监督工作的综合协调和宏观指导，研究拟订干部监督制度、规定，对领导干部和选人用人工作以及组织人事纪律的执行情况进行监督检查，受理和办理有关问题举报，组织实施领导干部报告个人有关事项及抽查核实工作，调查审理干部有关问题。

　  4.负责全区干部教育培训工作的整体规划、制度建设、宏观指导、协调服务和督促检查，负责区重点培训项目的组织、实施和管理，指导全区干部教育培训机构、师资队伍、教材课程建设等工作。

　　5.负责全区党的建设工作特别是各领域基层党建工作以及党员队伍建设的政策研究、宏观指导和监督检查，推动落实基层党建工作责任制，对全区党的组织制度建设、党内生活制度的执行落实以及乡党委的换届选举进行指导督查，协调有关部门组织实施党内集中性学习教育。

　　6.负责全区人才工作和人才队伍建设的宏观指导、综合协调和督促检查，牵头推进人才发展体制机制改革和政策创新，统筹实施重大人才工程和人才表彰奖励，协调落实区党政领导联系关护优秀专家制度，承担区委人才工作领导小组的日常工作。

　　7.负责落实老干部政治待遇和生活待遇，指导离退休党支部建设和老干部思想政治工作，处理老干部来信来访和做好老干部的服务管理工作。

　　8.统一管理全区公务员工作。负责全区公务员队伍建设，牵头拟定和组织实施公务员管理政策法规，承担公务员录用、交流、考核、奖惩、培训、监督、工资福利等工作，指导人民团体、群众团体机关和事业单位参照公务员法管理工作。

　　9.负责落实上级党委有关两新组织党建工作的政策要求，牵头抓好全区两新组织党建、党风廉政建设和意识形态等工作，总结、宣传两新组织先进典型经验。

　　10.贯彻中央、国务院、自治区有关行政管理体制和机构改革以及编制管理的方针、政策、法规，拟定我区编制管理的规定、办法，并监督实施；制定和执行全区编制工作中长期规划及年度计划；负责全区党政机关（包括区委、区政府，人大、政协、纪律检查委员会监察委员会机关，人民团体机关，乡机关，下同）和事业单位编制的日常管理工作。

　　11.研究拟定全区党政机关和事业单位机构改革的总体方案，审核区直单位和乡机构改革方案。指导全区党政机关和事业单位改革工作。

　　12.归口管理及审核全区党政机关和事业单位的职能配置、内设机构、人员编制和职数；审核区直有一定行政和行业管理职能的单位的机构设置、人员编制和职数。对上述机构（含内设机构）和人员编制、职数的增减与调整（含机构升格）提出审核；审核区直党政机关、事业单位、乡镇内设机构和下属事业机构。

　　13.监督、检查全区行政机关、事业单位贯彻执行机构改革和编制工作方针、政策、法规的情况。

　　14.负责全区事业单位有关机构设立、合并、撤销、法人登记、年检公告等工作。

　　15.负责编制工作情况综合和编制报表统计工作。

　　16.完成区委交办的其他任务。

第二部分 2019年部门决算报表

　　表1:收入支出决算总表

　　表2:财政拨款收入支出决算总表

　　表3:收入决算表

　　表4:支出决算表

　　表5:一般公共预算财政拨款支出决算明细表

　　表6:一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　表7:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　表8:一般公共预算“三公”经费支出决算情况表

　　(详见附件)

第三部分 2019年度部门决算情况说明

　　一、2019年度收入支出决算总体情况

　　(一)本部门2019年度总收入244.10197万元,较2018年度决算数增加54.622002万元,同比增长28.83%。其中:本年收入244.10197万元,全部是财政拨款收入;年初结转和结余2.0842万元。

　　(二)支出总计244.10197元,较2018年度决算数增加48.447万元,同比增长24.76%。包括:一般公共服务(类)支出118.4085万元;教育支出108.8875万元;住房保障支出16.8万元。

　　(三)年末结余2.0842万元。

　　二、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2019年度一般公共服务支出74.546712万元,较·2018年增加21.93万元, 增长41.7%。其中工资福利支出61.9万元,较上年增加20.46万元，商品和服务支出12.6万元,较上年增加5.09万元。

　　三、2019年度政府性基金支出决算情况

2019年象山区组织部无政府性基金支出。

　　四、　(一)2019年度一般公共预算安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0.4299万元。具体情况如下：

　　1.未发生因公出国（境）费情况。

　　2.未发生公务用车购置及运行费。

　　3.公务接待费支出0.4299万元，主要用于按规定开支的公务接待支出，包括公务接待发生的交通费、工作餐费等支出。0.4299万元均为国内公务接待费用，无外事接待发生。国内公务接待批次为4批，接待人次为35次。

　　(二) “三公” 经费变化情况说明：2018年我单位加强资金使用的管理，严格遵守八项规定，厉行节俭，因为公务接待人员/批次相应增加，导致2019年三公经费增加0.127万元。

　　五、机关运行经费情况说明

　　2019年本部门机关运行经费12.6万元,较上年增加5.09万元,增长67.8%。

　　六、政府采购支出情况说明

2019年本部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

　  七、其他重要事项情况说明

　　由于2016年行政参公单位公车改革，截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆。价值50万元以上大型设备0台（套）。

　　八 、预算绩效管理工作开展情况

　　根据财政预算管理要求，2019年我部门对“干部教育经费”项目进行了绩效评价。从评价情况来看，支出绩效情况良好，项目预算申报、组织实施、资金支付等均比较规范，项目执行的经济性、效率性、有效性也比较好，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

第四部分 专业名词解释

　　（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常 工作任务而发生的人员支出和公用支出。 　　

　　（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（三）住房公积金：指根据统一规定，按工资总额的一定比例计缴的住房公积金。

　　（四）公务员医疗补助：是根据统一规定，按工资总额的一定比例计缴的公务员医疗补助。

　　（五）“三公”经费：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及公车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。 　　

　　(六)机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务 员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金， 包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用和其他商品和服务支出。