2020年桂林市象山区科技局部门决算

目 录

第一部分:部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:2020年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:财政拨款收入支出决算总表

表三:收入决算表

表四:支出决算表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算明细表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八:一般公共预算“三公”经费支出决算情况表

第三部分：2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

二、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

三、2020年度政府性基金支出决算情况

四、一般公共预算安排的“三公”经费支出决算情况说明

五、机关运行经费情况说明

六、政府采购支出情况说明

七、国有资产占用情况说明

八、预算绩效管理工作开展情况

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

１、贯彻党和国家、自治区、桂林市有关科技工作的方针、政策和法律法规。

２、组织编制全区科学技术发展的中长期规划和所度计划，会同有关部门研究制订落实科技政策的具体措施。

３、引导和支持我区高新技术产业的发展，强化高新技术产业化及应用技术的开发与推广，推动科技成果转化。

４、引进工业、农业等方面的新产品、新技术，推广农业科学技术。

５、归口管理和使用好本部门的科学事业费、科技项目研究与开发经费、科技发展基金等相关费用。

６、参与研究制定发挥科技人员积极性，创造科技人才成长良好环境的相关政策和措施。

７、加强全区知道产权管理工作，负责有关知识产权的宣传与教育培训工作。

８、加强科技成果管理，协调辖区单位的科技成果申报，推广应用和申报专利技术。

９、抓好科学技术普及工作，加强科技培训，提高全民素质。

10、加强信息管理，建立健全科技信息网络，搞好信息的收集整理与交流，指导企业的发展，负责科技局管理范围内的科技统计工作。

11、承办区委、区政府交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

纳入象山区科学技术管理局2020年部门决算汇编范围的单位共1个。行政单位1个，即：桂林市象山区科技局。

第二部分 2020年部门决算报表

表1:收入支出决算总表

表2:财政拨款收入支出决算总表

表3:收入决算表

表4:支出决算表

表5:一般公共预算财政拨款支出决算明细表

表6:一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表7:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表8:一般公共预算“三公”经费支出决算情况表

(详见附件)

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况(见表1收入支出决算总表)

(一)本部门2020年度总收入671.4 万元,较2019年度决算数增加 243.4万元,同比增加 56.9%  。其中:本年收入294.7万元,是财政拨款收入，年初结转和结余376.7万元。

(二) 支出总计 671.4  万元,较2019年度决算数增加 243.4  万元,同比增加 56.9%  。包括:一般公共服务(类)支出 109.4 万元；科学技术支出172.4 万元;住房保障(类)支出 12.7万

(三) 年末结转和结余376.7万元。

二、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况(见表6)

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出 294.7 万元,较2019年增加 243.5 万元, 增长 475%  ，具体为:

(一)工资福利支出 48.3 万元,较2019年度决算数增加 5 万元。

(二)商品和服务支出221.3 万元,较上年增加 213.5 万元。

(三)对个人和家庭的补助支出0 万元。

（四）资本性支出：24.9万元

三、2020年度政府性基金支出决算情况(见表7)

2020年象山区科学技术管理局政府性基金支出为0  万元。

四、一般公共预算安排的“三公”经费支出决算情况(见表8部门决算相关信息统计表)

(一)2019年度一般公共预算安排的“三公”经费支出为 0  万元,其中:因公出国(境)费支出决算 0  万元;公务用车购置及运行费支出决算 0万元，培训费支出：0.36万元

1、未发生因公出国（境）费情况。

2、公务用车购置及运行费支出0万元。

3、公务接待费支出万元，主要用于按规定开支的公务接待支出，包括公务接待发生的交通费、工作餐费等支出。国内公务接待批次为0批，接待人次为0人。

(二)  一般公共预算安排的“三公”经费支出决算情况（见部门决算相关信息统计表）

本部门没有安排“三公”经费。

五、机关运行经费情况说明(见表8部门决算相关信息统计表)

我单位2020年未发生机关运行经费。

六、政府采购支出情况说明

2020年本部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

七、国有资产占用等重要事项情况说明(见表8部门决算相关信息统计表)

1、行政参公单位公车改革后,2020年本部门保留的公务用车为0辆。

2、本部门无价值50万元以上设备。

八 、预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求,2020年我部门对“专利申请资助及奖励经费”项目进行了绩效评价。从评价情况来看,支出绩效情况良好,项目预算申报、组织实施、资金支付等均比较规范,项目执行的经济性、效率性、有效性也比较好,均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

第四部分 专业名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常 工作任务而发生的人员支出和公用支出。 　　

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及公车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。 　　

八、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务 员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金， 包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用和其他商品和服务支出。