2020年桂林市象山区工商联部门决算

目 录

第一部分:部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:2020年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:财政拨款收入支出决算总表

表三:收入决算表

表四:支出决算表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算明细表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八:一般公共预算“三公”经费支出决算情况表

第三部分:2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

二、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

三、2020年度政府性基金支出决算情况

四、一般公共预算安排的“三公”经费支出决算情况说明

五、机关运行经费情况说明

六、政府采购支出情况说明

七、国有资产占用情况说明

八、预算绩效管理工作开展情况

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、象山区工商联基本情况

（一）机构设置情况

行政单位1个，即：桂林市象山区工商业联合会

（二）主要职能

1、依据《中华全国工商业联合会章程》，贯彻执行全国工商联、自治区和桂林市、象山区工商联执委会决议。

2、加强和改进非公有制经济人士思想政治工作，树立中国特色社会主义共同理想，引导会员践行社会主义核心价值体系，弘扬中华民族传统美德，致富思源、富而思进。表彰宣传他们中的先进典型，做好工商界代表人士政治安排的推荐工作。

3、参与国家有关方针政策、经济、社会生活中重要问题的政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。密切与会员的联系，深入了解会员的意愿和要求，向党和政府提出相关意见和建议。帮助非公有制经济代表人士提高参政议政能力和水平。

4、引导会员按照科学发展观的要求，转变经济发展方式，加强能源资源节约，重视生态环境保护。

5、协助政府管理和服务非公有制经济，积极探索建立适合社会主义市场经济要求的服务载体和机制，为会员提供信息、法律、融资、科技、培训、人才等方面服务，不断增强市场竞争能力，抵御风险能力和可持续发展能力。

6、增强与香港、澳门特别行政区和台湾地区工商界人士的联系，开展促进经贸合作和促进祖国统一的工作；增进与国内、外地区工商社团的交往，为进一步扩大对外开放、企业走向国际市场服务。

7、承办区政府和有关部门委托事项，协助区政府做好承接产业转移，当好“百企入桂”一传手等招商引资工作。

8、促进行业商（协）会改革发展，履行社会团体业务主管单位职责，指导和推动商会组织完善法人治理结构、规范内部管理、依照法律和章程开展活动。

9、参与协调劳动关系，促进社会和谐稳定。引导会员建立和谐劳动关系，遵守国家的法律、法规，规范经营、照章纳税，建立现代企业制度，维护市场经济秩序。

10、加强自身建设，体现特色，提高履行职责和发挥作用的能力，增强凝聚力。

二、部门决算单位构成

纳入象山区工商联2020年部门决算汇编范围的单位共1个，即桂林市象山区工商业联合会。

第二部分 2020年部门决算报表

表1:收入支出决算总表

表2:财政拨款收入支出决算总表

表3:收入决算表

表4:支出决算表

表5:一般公共预算财政拨款支出决算明细表

表6:一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表7:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表8:一般公共预算“三公”经费支出决算情况表

(详见附件)

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况(见表1收入支出决算总表)

(一)本部门2020年度总收入16.88万元,较2019年度决算数增加5.28万元,同比增加45.52%。其中:本年收入16.88万元,全部是财政拨款收入;年初结转和结余0万元。

(二)支出总计16.88元,较2019年度决算数增加5.28万元,同比增加45.52%。包括:一般公共服务(类)支出13.5968万元;教育支出0万元;社会保障和就业支出0万元;住房保障支出3.2832万元;债务付息(类)支出0万元。

(三)年末无结转结余。

二、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情16.88万元,较2019年增加5.28万元, 增加45.52%,主要是财政拨款导致的。具体为:

(一)工资福利支出12.9372万元,较2019年度决算数增加3.8372万元。

(二)商品和服务支出3.9428万元,较上年增加1.3372万元。

(三)对个人和家庭的补助支出0,较2019年度决算数增加0。

三、2020年度政府性基金支出决算情况(见表7)

2020年象山区工商联政府性基金支出为0万元。

四、一般公共预算安排的“三公”经费支出决算情况(见表8部门决算相关信息统计表)

(一)2019年度一般公共预算安排的“三公”经费支出为0万元,其中:因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算0万元,国内公务接待批次为0批,接待人次为0人次。

(二) “三公” 经费变化情况说明:2020年我单位加强资金使用的管理,严格遵守八项规定,厉行节俭,严格控制“三公”经费支出,没有发生“三公”经费支出。

五、机关运行经费情况说明(见表8部门决算相关信息统计表)

2020年本部门机关运行经费1.5838万元,较上年减少0.1617万元,减少11.37%。

六、政府采购支出情况说明

2020年本部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

七、国有资产占用等重要事项情况说明(见表8部门决算相关信息统计表)

1、行政参公单位公车改革后,2020年本部门保留的公务用车为0辆。

2、本部门无价值50万元以上设备。

八 、预算绩效管理工作开展情况

2020年本部门无预算绩效管理项目。

第四部分 专业名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常 工作任务而发生的人员支出和公用支出。 　　

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费:是指因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及公车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。 　　

八、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务 员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金, 包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用和其他商品和服务支出。