2020年桂林市象山区社会保险事业管理中心部门决算

桂林市象山区社会保险事业管理中心2020年部门决算

目 录

　第一部分:部门概况

　　    一、主要职能

　　    二、部门决算单位构成

　    第二部分:2020年部门决算报表

　　    表一:收入支出决算总表

　　    表二:财政拨款收入支出决算总表

　　    表三:收入决算表

　　    表四:支出决算表

　　    表五:一般公共预算财政拨款收入支出决算明细表

　　    表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　    　表七:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　    表八:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

表九:机构运行信息表

　    第三部分:2020年度部门决算情况说明

　　    一、2020年度收入支出决算总体情况

二、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

四、2020年度政府性基金支出决算情况

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算安排的“三公”经费支出决算情况

七、其他重要事项情况说明

　　 　八、预算绩效管理工作开展情况

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

　　一、主要职能

　　1、负责辖区城乡居民基本养老保险、城区所属机关事业单位社会保险的业务经办。

2、承担辖区企业退休人员社会化管理服务工作。

3、承办主管单位交办的其他相关工作。

二、部门决算单位构成

本单位为象山区人社局下属参照公务员管理事业单位，预决算独立核算。

                                                      第二部分:2020年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:财政拨款收入支出决算总表

表三:收入决算表

表四:支出决算表

表五:一般公共预算财政拨款收入支出决算明细表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

表九:机构运行信息表

(详见附件)

                                             第三部分:2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况(见表1收入支出决算总表)

(一)本部门2020年度总收入694.33万元,较上年度决算数减少4327.82万元,同比减少86.2%。其中:本年收入694.33万元,全部是财政拨款收入;年初结转和结余0万元。

(二)支出总计694.33万元,较上年度决算数减少4327.82万元,同比减少86.2%。包括:一般公共服务(类)支出16.59万元;公共安全支出8.22万元;教育支出147.12万元;社会保障和就业支出413.09万元;卫生健康支出2.09万元;城乡社区(类)支出67.29万元;住房和保障支出39.93万元。

(三)年末无结转结余。

二、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况(见表5)

本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出694.33万元,较上年度决算数减少4327.82万元,同比下降86.2%。其中：基本支出434.6万元，项目支出259.73万元。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为694.33万元，支出决算为694.33万元，完成年初预算的100%。其中：1、一般公共服务支出（类）年初预算为16.59万元，支出决算为16.59万元，完成年初预算的100%；2、公共安全支出（类）年初预算为8.22万元，支出决算为8.22万元，完成年初预算的100%；3、住房保障（类）年初预算为38万，支出决算数为39.93万元，完成年初预算的105%；4、教育（类）年初预算为147.12万，支出决算数为147.12万元，完成年初预算的100%；5、社会保障和就业（类）年初预算为413.09万元，支出决算为413.09万元，完成年初预算的100%；6、卫生健康（类）年初预算为2.09万，支出决算数为2.09万元，完成年初预算的100%；7、城乡社区（类）年初预算为67.29万，支出决算数为67.29万元，完成年初预算的100%。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况(见表6)

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出434.6万元,较上年度减少3619.21万元,同比减少89.28%。具体为:

1. 工资福利支出148.98万元,较上年度决算数减少132.59万元,减少47.09%。年初预算463.94万，完成年初预算的32.1%。

2. 商品和服务支出285.62万元,较上年度增加27.18万元，增加10.5%。

四、2020年度政府性基金支出决算情况(见表7)

2020年本部门政府性基金支出为0万元，年初也未安排预算。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况(见表8)

2020年本部门国有资本经营预算支出为0万元，年初也未安排预算。

六、一般公共预算安排的“三公”经费支出决算情况(见表9机构运行信息表)

(一)2020年度一般公共预算安排的“三公”经费支出为0万元,年初“三公”经费预算安排了0万元，完成年初预算的0%，原因是年初安排了公务接待费预算0万元，但是当年未发生公务接待。

（二）“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算0万元,国内公务接待批次为0批,接待人次为0人次。

（三）“三公” 经费变化情况说明:2020年我单位加强资金使用的管理,严格遵守八项规定,厉行节俭,严格控制“三公”经费支出,与上年一样,没有发生“三公”经费支出。

七、其他重要事项情况说明(见表9机构运行信息表)

（一）机关运行经费情况。2020年本部门机关运行经费285.62万元,较上年度增加27.18万元，增加10.5%。

（二）政府采购支出情况。2020年本部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用等重要事项情况。截至2020年末，本部门保留的公务用车为0辆，价值50万元以上设备数量0台（套）。

八 、预算绩效管理工作开展情况

　2020年实行绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共预算拨款692.72万元。具体如下：

1、城乡居民基本养老保险692.72万元

立项情况：根据《广西壮族自治区人民政府办公厅关于印发广西壮族自治区城乡居民基本养老保险实施办法的通知》（桂政发[2014]70号）文件要求，确保城乡居民基本养老保险金按时、足额发放到位。

实施进度计划：每个月20日前把当月城乡居民基本养老保险金发放到位。

年度目标：确保城乡居民基本养老保险金按时、准确发放到位。

第四部分 专业名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。　　

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常 工作任务而发生的人员支出和公用支出。 　　

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费:是指因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及公车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。 　　

八、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务 员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用和其他商品和服务支出。