2020年桂林市象山区就业服务中心部门决算

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：2020年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：财政拨款收入支出决算总表

表三：收入决算表

表四：支出决算表

表五：一般公共预算财政拨款收入支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

表九：机构运行信息表

第三部分：2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

二、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

四、2020年度政府性基金支出决算情况

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算安排的“三公”经费支出决算情况说明

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理工作开展情况

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、象山区就业服务中心基本情况

（一）主要职能：

1、负责指导和协调公共就业服务工作。

2、为用人单位和求职者提供就业政策咨询、招聘服务、职业介绍和就业指导。

3、举办供需交流洽谈会和大型专场招聘会。

4、为下岗职工、高校毕业生、退伍军人等无就业人员提供就业技能培训。

5、为劳动者就业办理就业登记服务。

6、为失业人员和没有就业经历的劳动力办理失业登记。

7、为区政府聘用人员提供劳务派遣服务，即代发工资及缴纳五险一金。

（二）部门决算单位构成

参照公务员管理事业单位1个，即：桂林市象山区就业服务中心。

第二部分 2020年部门决算报表

表1：收入支出决算总表

表2：财政拨款收入支出决算总表

表3：收入决算表

表4：支出决算表

表5：一般公共预算财政拨款收入支出决算表

表6：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表7：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表8：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

表9：机构运行信息表

(详见附件)

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况（见表1收入支出决算总表）

（一）本部门2020年度总收入900.16万，较上年度决算数增加183.65万元，同比增长25.63%。其中：本年收入900.16万元，全部是财政拨款收入；年初结转和结余都为0万元。

（二）支出总计900.16元，较上年度决算数增加183.65万元，同比增长25.63%。包括：一般公共服务（类）支出785.17万元；社会保障和就业支出89.90万元；医疗卫生与计划生育支出11.08万元；住房保障支出14.01万元。　

（三）年末无结转结余。

二、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况（见表5）

本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出900.16万元，较上年度决算增加183.65万元，同比增长25.63%，其中：基本支出822.08万元，项目支出78.08万元。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算826.96万元，支出决算为900.16万元，完成年初预算的108.85%。其中：一般公共服务（类）支出年初预算为752.6万元，支出决算为785.17万元，完成年初预算的104.32%；社会保障和就业支出年初预算59.44万元，支出决算数为89.9万元，完成年初预算的151.24%；医疗卫生与计划生育支出年初预算7.81万元，支出决算数为11.08万元，完成年初预算的141.86%；住房保障支出年初预算7.11万元，支出决算数为14.01万元，完成年初预算的197.04%。　

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况（见表6）

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出822.08万元，较上年度决算增加116.92万元，同比增长16.58%，具体为：

（一）工资福利支出814.16万元，较上度决算数增加116.37万元，增长16.67%，年初预算数796.97万元，完成年初预算102.15%，主要原因是本中心增加了新聘用人员工资的代发。

（二）商品和服务支出7.92万元，较上年度决算数增加0.56万元，增长7.6%，年初预算数8.09万元，完成年初预算97.89%。

四、2020年度政府性基金支出决算情况（见表7）

2020年本部门政府性基金支出为0万元，年初也未安排预算。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况（见表8）

2020年本部门国有资本经营预算支出为0万元，年初也未安排预算。

六、一般公共预算安排的“三公”经费支出决算情况（见表9机构运行信息表）

（一）2020年度一般公共预算安排的“三公”经费支出为0万元，年初“三公”经费预算为0万元，本年未发生公务接待。

（二）“三公” 经费支出中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为0万元；公务接待费支出决算0万元；国内公务接待批次为0批；接待人次为0人次。

（三）“三公”经费变化情况说明：2020年我单位加强资金使用的管理，严格遵守八项规定，厉行节俭，严格控制“三公”经费支出，与上年一样，没有发生“三公”经费支出。

七、其他重要事项情况说明（见表9机构运行信息表）

（一）机关运行经费情况。2020年本部门机关运行经费7.92万元，较上年增加0.55万元，增长7.46%。机关运行经费年初预算数是8.09万元，完成年初预算的97.89%。

（二）政府采购支出情况。2020年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用等重要事项情况。截至2020年末，本部门保留的公务用车为0辆，价值50万元以上设备数量0台（套）。

八 、预算绩效管理工作开展情况

根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为100 分。从评价情况来看,支出绩效情况良好,项目预算申报、组织实施、资金支付等均比较规范,项目执行的经济性、效率性、有效性也比较好,均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

第四部分 专业名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常 工作任务而发生的人员支出和公用支出。 　　

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费:是指因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及公车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。 　　

八、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务 员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金, 包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用和其他商品和服务支出。