2020年桂林市象山区文化馆部门决算

目 录

　第一部分:部门概况

　　   一、主要职能

　　   二、部门决算单位构成

　    第二部分:2020年部门决算报表

　　   表一:收入支出决算总表

　　   表二:财政拨款收入支出决算总表

　　   表三:收入决算表

　　   表四:支出决算表

　　   表五:一般公共预算财政拨款收入支出决算明细表

　　   表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　   　表七:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　   表八:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

表九:机构运行信息表

　   第三部分:2020年度部门决算情况说明

　　   一、2020年度收入支出决算总体情况

二、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

四、2020年度政府性基金支出决算情况

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算安排的“三公”经费支出决算情况

七、其他重要事项情况说明

　　 　八、预算绩效管理工作开展情况

 第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

　一、桂林市象山区文化馆基本情况

　　　（一）机构设置情况

　　　1、事业单位1个，即：桂林市象山区文化馆。

　　　（二）主要职能

　　 1、象山区文化馆是开展社会宣传教育，普及科学文化知识，组织辅导群众文化艺术活动的综合性文化事业单位和活动场所；

　 　2、坚持党的基本路线，坚持“二为方向”和“双百方针”，弘扬中华优秀传统文化，丰富群众的精神文化生活；

　 　3、运用各种文化艺术手段，组织群众寓教于乐；

　 　4、开展文化阵地活动，丰富群众业务文化生活；

　　 5、辅导、培训群众文化系统的在职干部及业务文艺骨干，为国家和社会培育人才；

　　 6、组织、辅导和研究群众文艺创作，开展群众性文艺创作活动；

　 　7、搜集、整理、保护民族民间文化艺术遗产，建立健全群众文化艺术档案。

　二、部门决算单位构成

　　纳入桂林市象山区文化馆2020年部门决算汇编范围的单位共1个，即桂林市象山区文化馆。

1. 2020年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:财政拨款收入支出决算总表

表三:收入决算表

表四:支出决算表

表五:一般公共预算财政拨款收入支出决算明细表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

表九:机构运行信息表

(详见附件)

1. 2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况(见表1收入支出决算总表)

(一)本部门2020年度总收入42.4万元,较上年度决算数较少17.83万元,同比减少29.6%。其中:本年收入42.4万元,全部是财政拨款收入;年初结转和结余0万元。

(二)支出总计42.4万元,较上年度决算数较少17.83万元,同比减少29.6%。包括:文化体育与传媒支出35.6万元;卫生健康支出1万元;住房保障支出5.54万元;其他支出0.1万元。

(三)年末无结转结余。

二、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况(见表7)

本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出42.13万元,较上年度决算数减少17.85万元,同比下降29.76%。其中：基本支出21.81万元，项目支出20.32万元。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为42.13万元，支出决算为42.13万元，完成年初预算的100%。其中：文化旅游体育与传媒（类）支出年初预算为35.6万元，支出决算为35.6万元，完成年初预算的100%；卫生健康支出（类）年初预算为1万元，支出决算为1万元，完成年初预算的100%；住房保障（类）年初预算为5.54万，支出决算数为5.54万元，完成年初预算的100%；其他支出（类）年初预算为0.1万，支出决算数为0.1万元，完成年初预算的100%。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况(见表8)

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出42.13万元,较上年度减少17.85万元,同比减少29.76%。具体为:

1. 工资福利支出21.81万元,较上年度决算数减少15.81万元,同比减少35.43%。年初预数算21.8万，完成年初预算的100%。
2. 商品和服务支出19.61万元,较上年度增加4.25万元，增长27.66%。

四、2020年度政府性基金支出决算情况(见表9)

2020年本部门政府性基金支出为0万元，年初也未安排预算。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况(见表10

2020年本部门国有资本经营预算支出为0万元，年初也未安排预算。

六、一般公共预算安排的“三公”经费支出决算情况(见表9机构运行信息表)

　（一）公出国（境）经费无支出。

　　（二）公务接待费无支出。

　　（三）公务用车费无支出。

七、其他重要事项情况说明(见表9机构运行信息表)

（一）机关运行经费情况。2020年本部门机关运行经费0万元。机关运行经费年初预算数是0万。

（二）政府采购支出情况。2020年本部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）培训费0.07万元，同比无增减。

（三）国有资产占用等重要事项情况。截至2020年末，本部门保留的公务用车为0辆，价值50万元以上设备数量0台（套）。

八 、预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求,我部门组织对2020年度“免费开放专项经费”项目进行了绩效自评，涉及资金20万元。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为100分。从评价情况来看,支出绩效情况良好,项目预算申报、组织实施、资金支付等均比较规范,项目执行的经济性、效率性、有效性也比较好,均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

第四部分 专业名词解释　

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。　　

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常 工作任务而发生的人员支出和公用支出。 　　

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费:是指因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及公车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。 　　

八、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务 员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用和其他商品和服务支出。