2020年桂林市象山区平山街道办事处部门决算

桂林市象山区平山街道办事处2020年部门决算

目 录

第一部分:部门概况

　　    一、主要职能

　　    二、部门决算单位构成

　 第二部分:2020年部门决算报表

　　    表一:收入支出决算总表

　　    表二:财政拨款收入支出决算总表

　　    表三:收入决算表

　　    表四:支出决算表

　　    表五:一般公共预算财政拨款收入支出决算明细表

　　    表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　    　表七:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　    表八:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

表九:机构运行信息表

　 第三部分:2020年度部门决算情况说明

　　    一、2020年度收入支出决算总体情况

　　    二、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

　    　三、2020年度政府性基金支出决算情况

　    　四、一般公共预算安排的“三公”经费支出决算情况说明

　　    五、机关运行经费情况说明

　　    六、政府采购支出情况说明

　    　七、国有资产占用情况说明

　    　八、预算绩效管理工作开展情况

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

　　一、主要职能

1、贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和上级人民政府关于街道工作方面的决定，制定具体的管理办法并组织实施；

2、负责辖区内市容市貌和环境卫生的日常管理工作，发动辖区单位和群众保护环境，开展爱国卫生运动；

3、动员和领导居民及各单位、各部门开展社区建设工作；制定并实施社区建设规划和年度计划；

4、指导社区居民委员会的工作；协调解决行政事务、社会管理和公共服务方面的问题；

5、负责社区集体经济组织（由原农村集体经济改制的股份合作公司）的监督管理工作；

6、负责辖区内普法教育工作，维护老人、妇女儿童的合法权益；

7、负责辖区内安全生产和消防工作的指导、监督；

8、会同有关部门做好本辖区综治、信访、维稳等工作；

9、会同有关部门做好本辖区人口和计划生育工作；

10、会同有关部门做好辖区内的企业服务、在地统计工作；

11、会同有关部门做好辖区人员就业、社保、退管等社会保障工作；

12、协助武装部门做好国防动员、民兵训练和公民服兵役工作；

13、配合有关部门做好防空、森林防火、防汛、防风、防旱、防震、征地和城市房屋拆迁、抢险救灾、重大动物疫情防控等工作；

14、承办区政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成 

行政单位1个，即：桂林市象山区平山街道办事处，管辖2个村委：同心村委、平山村委；15个社区：同心社区、瓦窑社区、净瓶社区、龙泉社区、将军桥社区、平山东社区、平山西社区、凯风社区、猴山社区、银海社区、溪园社区、力创社区、迎宾东社区、迎宾西社区。下设职能科室7个即：党政办、财务室、综治中心、民政办、计生办、司法所、人武部等。

1. 2020年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:财政拨款收入支出决算总表

表三:收入决算表

表四:支出决算表

表五:一般公共预算财政拨款收入支出决算明细表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

表九:机构运行信息表

(详见附件)

1. 2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况(见表1收入支出决算总表)

（一）收入情况说明

2020年总收入为1587.5万元，其中：财政拨款收入1587.5万元,较2019年度决算数1133.26万元增加454.24万元，同比增加40.08%。年初结转和结余0万元。

（二）支出情况说明 

2020年总支出为1587.5万元，按支出性质和经济分类来分，其中基本支出206万元，项目支出1381.5万元。按照项目功能分，其中：一般公共服务支出262.13万元，社会保障和就业支出1047.10万元，卫生健康支出25.76万元，城乡社区支出2.08万元，农林水支出9.54万元，住房保障支出40.51万元，抗疫特别国债安排的支出200.39万元。

二、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况（见表5）

同比增加40.08%，具体为： 2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1587.5万元，较2019年增加454.24万元。

（一）工资福利支出914.21万元，较2019年度决算数增加513.56万元，上升128.18%，原因2019年保险费、公积金及网格员补贴等未支出项目放到2020年支出。

（二）商品和服务支出487.46万元，较上年减少155.38万元，下降24.17%，原因2020年有部分未支出项目放2021年支出。

（三）对个人和家庭的补助支出6.62万元，较2019年度决算数减少4.25万元。减少的主要原因是公积金原放对个人和家庭的补助支出，现放工资福利支出。

（四）其他资本性支出179.21万元，较上年增加100.31万元，原因是社区建设服务群众支出，社区办公场地改造和办公设备购置；以及村委补助支出，平山村八中路口改造平山村委房屋拆迁补偿款。

三、2020年度政府性基金支出决算情况

2020年象山区平山街道办事处政府性基金支出为0万元。

四、一般公共预算安排的“三公”经费支出决算情况(见表9机构运行信息表)

(一)2020年度一般公共预算安排的“三公”经费支出为0万元。

(二) “三公” 经费变化情况说明：2020年我单位加强资金使用的管理，严格遵守八项规定，严格控制“三公”经费支出。2020年“三公” 经费支出为0元。

五、机关运行经费情况说明（运行经费指基本支出中的日常公用经费支出，如办公费、差旅费等，总数见“部门决算相关信息统计表”22行，明细见“一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表”第12列-39列）

2020年本部门机关运行经费17.73万元，较上年减少9.67万元。主要是因财政紧张部分2020年办公经费放到2021年支出。

六、政府采购支出情况说明

2019年本部门政府采购支出0万元。

七、国有资产占用等重要事项情况说明（列出国有资产，如汽车、高价值设备等占用情况）。

（一）行政参公单位公车改革后，2019年本部门保留的公务用车为0辆。

（二）单价50万元以上通用设备0台。

八 、预算绩效管理工作开展情况

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，2019年我部门对社区办公经费支出项目进行了绩效评价。从评价情况来看，支出绩效情况良好，项目预算申报、组织实施、资金支付等均比较规范，项目执行的经济性、效率性、有效性也比较好，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

2019年我部门组织对社区办公经费支出项目开展绩效自评，我部门根据年初设定的绩效目标，社区办公经费支出项目自评得分为100分。

第四部分 专业名词解释　

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。　　

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常 工作任务而发生的人员支出和公用支出。 　　

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费:是指因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及公车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。 　　

八、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务 员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用和其他商品和服务支出。