2020年桂林市象山区工业和信息化局部门决算

目 录

　　第一部分:部门概况

　　一、主要职能

　　二、部门决算单位构成

　　第二部分:2020年部门决算报表

　　表一:收入支出决算总表

　　表二:财政拨款收入支出决算总表

　　表三:收入决算表

　　表四:支出决算表

　　表五:一般公共预算财政拨款支出决算明细表

　　表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　表七:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

表九:机构运行信息表

　　第三部分:2020年度部门决算情况说明

　　一、2020年度收入支出决算总体情况

　　二、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

三、2020年度政府性基金支出决算情况

四、2020年度政府性基金支出决算情况

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算安排的“三公”经费支出决算情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理工作开展情况

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

　　一、主要职能

　　1、贯彻执行党、国家和自治区有关工业和信息化方面的法律、法规和方针政策，指导企业用好用活政策，依法生产，依法经营。

　　2、拟订并组织实施本辖区工业和信息化的发展规划，推进产业结构战略性调整和优化升级，推进信息化和工业化融合。

　　3、负责本辖区工业经济运行、规划、调节、发展战略的组织和实施，协调解决有关重大问题。

　　4、统筹推进本辖区信息化工作，拟订相关政策措施，协调信息化网络体系建设中的重大问题。

　　5、协调相关部门，做好重大工业、信息化建设项目的招商、投资、建设、运营的协调服务工作。

　　6、负责本辖区工业和信息化相关产业的节能减排、资源综合利用等工作。

　　7、负责本辖区规模以上工业企业及规模以下工业企业的宏观指导和服务管理工作。

　　8、协同市对口部门，综合协调电力（供电）、电信、邮政、电子网络等方面的工作。

　　9、完成区政府交办的其他事项。

　　二、部门决算单位构成

　　纳入象山区工业和信息化局2020年部门决算汇编范围的单位共1个。行政单位1个，即：桂林市象山区工业和信息化局。

第二部分 2020年部门决算报表

　　表1:收入支出决算总表

　　表2:财政拨款收入支出决算总表

　　表3:收入决算表

　　表4:支出决算表

　　表5:一般公共预算财政拨款支出决算明细表

　　表6:一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　表7:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表8:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

表9:表九:机构运行信息表

　　(详见附件)

第三部分 2020年度部门决算情况说明

　　一、2020年度收入支出决算总体情况(见表1收入支出决算总表)

　　(一)本部门2020年度总收入540.5万元,较2019年度决算数增加497.72万元,同比增加1139%。其中:本年收入530.06万元,全部是财政拨款收入;年初结转和结余10.43万元。 

　　(二)支出总计540.5万元,较2019年度决算数增加497.72 万元,同比增加1139%。包括:一般公共服务(类)支出39.09万元；资源勘探信息等(类)支出:362.95万元;住房保障(类)支出8.99万元,抗疫特别国债安排的支出119.03万元。

　　(三)年末结转结余10.43万元。

二、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况(见表5)

本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出411.03万元,较上年度决算数增加378.68万元,同比增长1170.57%。其中：基本支出47.11万元，项目支出363.92万元。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为36.93万元，支出决算为411.03万元，完成年初预算的1113%。其中：一般公共服务支出（类）年初预算为2.44万元，支出决算为39.09万元，完成年初预算的1602%；资源勘探工业信息等支出年初预算为29.74万元，支出决算为362.95万元，完成年初预算的1220.41%；住房保障支出年初预算为4.76万，支出决算数为8.99万元，完成年初预算的188.87%；

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况(见表6)

　　2020年度一般公共预算财政拨款基本支出47.11万元,较2019年增加14.81万元, 增长45.85%，具体为:

　　(一)工资福利支出41.71万元,较2019年度决算数增加15.01万元。

(二)商品和服务支出5.4万元,较上年减少0.2万元。

(三)对个人和家庭的补助支出0万元。

　　四、2020年度政府性基金支出决算情况(见表7)

2020年象山区工业和信息化局政府性基金支出为119.03万元，年初未安排预算。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况(见表8)

2020年本部门国有资本经营预算支出为0万元，年初也未安排预算。

　　六、一般公共预算安排的“三公”经费支出决算情况(见表9机构运行信息表)

(一)2020年度一般公共预算安排的“三公”经费支出为0万元,其中:因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算0万元,国内公务接待批次为0批,接待人次为0人。具体情况如下：

1、未发生因公出国（境）费情况。

　　2、公务用车购置及运行费支出0万元。

　3、公务接待费支出0万元，主要用于按规定开支的公务接待支出，包括公务接待发生的交通费、工作餐费等支出。国内公务接待批次为0批，接待人次为0人。

　(二) “三公” 经费变化情况说明:2020年我单位加强资金使用的管理严格遵守八项规定，厉行节俭，“三公”经费大幅度缩减。2020年“三公”经费支出较2019年减少0.06万元，其中公务接待费较上年减少0.06万元。

七、其他重要事项情况说明(见表9机构运行信息表)

　　（一）2020年本部门机关运行经费5.4万元,较上年减少0.2万元,减少3.57%。

　　（二）政府采购支出情况说明

2020年本部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

　　（三）国有资产占用等重要事项情况说明

　　1、行政参公单位公车改革后,2020年本部门保留的公务用车为0辆。

2、本部门无价值50万元以上设备。

八 、预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求,2020年我部门对“新增入库“四上”企业”项目进行了绩效评价。从评价情况来看,支出绩效情况良好,项目预算申报、组织实施、资金支付等均比较规范,项目执行的经济性、效率性、有效性也比较好,均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

第四部分 专业名词解释

　　一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

　　二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　三、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

　　四、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常 工作任务而发生的人员支出和公用支出。 　　

　　六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　七、“三公”经费:是指因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及公车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。 　　

　　八、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务 员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金, 包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用和其他商品和服务支出。