2020年桂林市象山区委员会办公室部门决算

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能

二、人员构成及部门决算单位构成

第二部分：2020年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:财政拨款收入支出决算总表

表三:收入决算表

表四:支出决算表

表五:一般公共预算财政拨款收入支出决算明细表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

表九:机构运行信息表

第三部分：2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

二、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

三、2020年度政府性基金支出决算情况

四、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

五、一般公共预算安排的“三公”经费支出决算情况说明

六、其他重要事项情况说明

七、预算绩效管理工作开展情况

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、桂林市象山区区委办公室单位基本情况

（一）机构设置情况

中共象山区委办公室是象山区委的综合部门，为正科级，加挂区委机要保密办公室（区国家保密局、区国家密码管理局）、区档案局牌子。区委全面深化改革委员会办公室、国家安全委员会办公室设在区委办。

（二）基本职能

1、草拟和审核区委和区委办公室文件以及区委领导同志重要讲话文稿。

2、围绕区委中心工作，组织、协调全区各方面的调研力量，搞好调查研究，为区委科学决策提供依据和建议。协助区委领导制定关系全区的重大决策和工作部署。

3、负责区委全委会、常委会、书记办公会等重要会议和重要活动的组织协调及相关会务工作。

4、及时、全面、准确地收集各类信息资料，及时了解和掌握全区改革、发展、稳定中带有倾向性的问题，为区委领导掌握情况、正确决策提供服务。

5、发挥区委枢纽协调作用，保证上下左右联系，畅通有序。

6、负责往来文电处理工作，分送有关部门贯彻执行。

7、贯彻执行党和国家关于保密工作的法律、法令和政策，负责区委机关的保密工作，指导检查全区保密工作。贯彻执行党和国家关于机关密码工作的规定和要求，为区委领导和基层搞好服务。

8、负责全区档案行政管理工作。

9、负责区委全面深化改革、国家安全人民防线建设的议事协调工作。

10、领导和管理区委区政府信访局、区委区政府督查和绩效考评办公室。

11、完成区委交办的其他任务。

二、部门决算单位构成及人员构成情况

桂林市象山区委办公室：区委领导3名（含区委办公室主任），副主任3名，机要保密办公室主任1名。现在职人数12人。

第二部分 2020年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:财政拨款收入支出决算总表

表三:收入决算表

表四:支出决算表

表五:一般公共预算财政拨款收入支出决算明细表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

表九:机构运行信息表

（详见附件）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况（见表1收入支出决算总表）

（一）本部门2020年度总收入256.99万元，较2019年度决算数增加121.45万元，同比增加89.6%。其中：本年收入256.99万元，全部是财政拨款收入；年初结转和结余0万元。

（二）支出总计223.48万元，较2019年度决算数增加48.8万元，同比增加27.9%。包括：一般公共服务（类）支出223.48元；住房保障支出33.51万元。

（三）年末无结转结余。

二、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况（见表6）

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出172.96万元，较2018年增加17.43万元。具体为：

（一）人员工资补贴支出147.55万元；

（二）住房保障支出33.51万元。

三、2020年度政府性基金支出决算情况

2020年本部门政府性基金支出为0万元，年初也未安排预算。

四、2020年度国有资本经营预算支出决算情况(见表8)

2020年本部门国有资本经营预算支出为0万元，年初也未安排预算。

五、一般公共预算安排的“三公”经费支出决算情况（见部门决算相关信息统计表）

（一）2020年度一般公共预算安排的“三公”经费支出为0万元；公务用车运行费支出决算 0万元；公务接待费支出决算0.12万元，国内公务接待批次为1批，接待人次为10人次。

(二)“三公”经费变化情况说明：2020年我单位加强资金使用的管理，严格遵守八项规定，厉行节俭，严格控制“三公”经费支出。2020年“三公” 经费支出大幅减少，预算公务接待经费20.5万元，仅支出0.12万元。

六、其他重要事项情况说明(见表9机构运行信息表)

（一）机关运行经费情况。2020年本部门机关运行经费19.35万元，主要是部门日常办公及一般会议保障支出。

（二）政府采购支出情况。2020年本部门政府采购支出0万元，未发生政府采购事项。

（三）国有资产占用等重要事项情况。行政参公单位公车改革后，2020年本部门保留的公务用车为0辆。单价50万元以上通用设备0台。

七、预算绩效管理工作开展情况

（一）绩效管理工作开展情况

根据市绩效管理工作要求，2020年我办对重大改革任务、党委信息、督查、保密、市委、市政府部署的临时性突发重大工作任务等进行绩效考评。从评价情况来看，上级对我办绩效评价优秀，其中涉及财政预算项目保密工作经费预算申报、组织实施、资金支付比较规范，符合规定的绩效目标要求。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

2020年我办组织对保密工作预算经费项目开展绩效自评，根据上级设定的绩效目标，项目自评得分为100分。

第四部分 专业名词解释

一、财政拨款收入：指桂林市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常 工作任务而发生的人员支出和公用支出。 　　

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及公车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。