2021年桂林市象山区政协委员会办公室部门决算

2022-10-10 17:45 来源：桂林市象山区财政局作者：桂林市象山区财政局

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桂林市象山区政协委员会办公室

2021年部门决算

第一部分:部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:2021年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:财政拨款收入支出决算总表

表三:收入决算表

表四:支出决算表

表五:一般公共预算财政拨款收入支出决算明细表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　表七:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

表九:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分:2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

四、2021年度政府性基金支出决算情况

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算安排的“三公”经费支出决算情况

七、其他重要事项情况说明

第四部分专业名词解释

第一部分部门概况

一、主要职能

1、在本行政区域组织开展政治协商、民主监督，组织参加本会的党派、团体和各族各界人士参政议政。

贯彻执行国家财政、税收的方针政策及其他有关政策,协调税务部门组织收入,确保税款及时足额入库。

2、弘扬社会主义民主，反映社会各方面的意见和要求，组织开展视察、调研活动，召开全会、专题协商会、座谈会，以多种形式向同级党政机关建言献策。

3、对本行政区域行政机关及工作人员履行职责、遵纪守法、为政清廉等方面的情况，通过建议和批评进行监督。

4、组织委员抓住辖区群众关心关注的热点难点问题调查研究，撰写提案，审查交办提案和督促承办单位落实，促进发展与和谐。

5、广泛联系各界，友好交往，开展交流联谊活动，协调关系，聚集力量，为推进经济发展服务。

二、部门决算单位构成

纳入象山区财政局2020年部门决算汇编范围的单位共1个，系行政单位，即为政协桂林市象山区委员会办公室。

第二部分 2021年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:财政拨款收入支出决算总表

表三:收入决算表

表四:支出决算表

表五:一般公共预算财政拨款收入支出决算明细表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

表九:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

(详见附件)

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况(见表1收入支出决算总表)

(一)本部门2021年度总收入211.95万元,较上年度决算数增加26.67万元,同比增加12.58%。其中:本年收入211.95万元,全部是财政拨款收入;年初结转和结余0万元。

(二)支出总计211.95万元,较上年度决算数增加26.67万元,同比增加12.58%。包括:一般公共服务(类)支出185.74万元;住房和住房保障支出26.21万元。

(三)年末无结转结余。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况(见表5)

本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出211.95万元,较上年度决算数增加26.67万元,同比增长12.58%。其中：基本支出189.03万元，项目支出22.93万元。按支出功能分类,其中：一般公共服务(类)支出185.74万元;住房和住房保障支出26.21万元。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况(见表6)

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出211.95万，较上年度增加26.67万元, 同比增长12.58%。具体为:

(一)工资福利支出144.12万,较上年度决算数减少6.49万元,减少4.30%。主要原因是人员工资结构调整、养老保险缴费标准调整。

(二)商品和服务支出43.52万，较上年度增加9.26万元，上

升22%。

（三）对个人和家庭的补助支出0万元，较上年度减少0.02万元。

四、2021年度政府性基金支出决算情况(见表7)

2021年本部门政府性基金支出为0.00万元。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况(见表8)

2021年本部门国有资本经营预算支出为0万元，与上年一致。

六、一般公共预算安排的“三公”经费支出决算情况(见表9)

(一)2021年度一般公共预算安排的“三公”经费支出为0.00万元,年初“三公”经费预算未安排。

（二）“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算0.88万元,接待省内外政协系统调研考察组5批,接待人次为70多人次。其中厅级领导干部带队2批，处级领导干部带队3批。

（三）“三公” 经费变化情况说明:2021年我单位加强资金使用的管理,严格遵守中央八项规定,厉行节俭,严格控制“三公”经费支出,当年发生5次公务接待，支出0.88万元。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费情况。2021年本部门机关运行经费22.93万，较上年度增加7.01万元,同比上升30.57%。

（二）政府采购支出情况。2021年本部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用等重要事项情况。截至2021年末，本部门保留的公务用车为0辆，价值50万元以上设备数量0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求,我部门组织对2021年度“聘请中介协审”项目进行了绩效自评，涉及资金20万元。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为100 分。从评价情况来看,支出绩效情况良好,项目预算申报、组织实施、资金支付等均比较规范,项目执行的经济性、效率性、有效性也比较好,均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

政协桂林市象山区委员会办公室绩效目标自评报告
填报单位（盖章）：政协桂林市象山区委员会办公室
自评项目		政协会议经费							项目起止时间：2021年1月-2021年12月
单位职能概述		1、在本行政区域组织开展政治协商、民主监督，组织参加本会的党派、团体和各族各界人士参政议政。 2、弘扬社会主义民主，反映社会各方面的意见和要求，组织开展视察、调研活动，召开全会、专题协商会、座谈会，以多种形式向同级党政机关建言献策。 3、对本行政区域行政机关及工作人员履行职责、遵纪守法、为政清廉等方面的情况，通过建议和批评进行监督。 4、组织委员抓住辖区群众关心关注的热点难点问题调查研究，撰写提案，审查交办提案和督促承办单位落实，促进发展与和谐。 5、广泛联系各界，友好交往，开展交流联谊活动，协调关系，聚集力量，为推进经济发展服务。
项目概况		全年举行全会一次，常委会4-5次，达到积极协商、认真监督，参政议政效果明显。
项目资金		20.00万元
年度绩效目标完成情况		全年举行全会一次，常委会4-5次，达到积极协商、认真监督，参政议政效果明显。
自评分值		100				评价结论			优秀
存在的主要问题
相关建议		持续关注辖区民生、经济情况，继续深入辖区企业、民众，切实履职尽责。
政协桂林市象山区委员会办公室政协会议经费专项经费绩效评价自评扣分明细表
一级指标	分值		二级指标	分值	三级指标		分值	指标解释		评价标准	自评分
项目决策	12		项目目标	4	目标内容		4	目标是否明确、细化、量化		目标明确（1分），目标细化（1分），目标量化（2分）	4
			决策过程	4	决策依据		2	项目是否符合经济社会发展规划和部门年度工作计划；是否根据需要制定中长期实施规划		项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划（1分），根据需要制定中长期实施规划（1分）	2
					决策程序		2	项目是否符合申报条件；申报、批复程序是否符合相关管理办法；项目调整是否履行相应手续		项目符合申报条件，申报、批复程序符合相关管理办法（1分），项目实施调整履行相应手续（1分）	2
			资金分配	4	分配办法		2	是否根据需要制定相关资金管理办法，并在管理办法中明确资金分配办法；资金分配因素是否全面、合理		办法健全、规范（1分），因素选择全面、合理（1分）	2
					分配结果		2	资金分配是否符合相关管理办法；分配结果是否合理		项目符合相关分配办法（1分），资金分配合理（1分）	2
项目管理	38		资金到位	5	到位率		3	实际到位/计划到位×100%		根据项目实际到位资金占计划的比重计算得分（3分）	3
					到位时效		2	资金是否及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度		及时到位（2分），未及时到位但未影响项目进度（1.5分），未及时到位并影响项目进度（0-1分）。	2
			资金管理	23	资金使用		7	是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况；是否存在超标准开支情况		虚列（套取）扣4-7分，支出依据不合规扣1分，截留、挤占、挪用扣3-6分，超标准开支扣2-5分	7
					预算执行		13	预算支出进度是否达到要求		全年达到90%得13分,低于90%的,每少5个百分点以内扣1分,扣完为止	13
					财务管理		3	资金管理、费用支出等制度是否健全，是否严格执行；会计核算是否规范		财务制度健全（1分），严格执行制度（1分），会计核算规范（1分）。	3
			组织实施	10	组织机构		1	机构是否健全、分工是否明确		机构健全、分工明确（1分）	1
					管理制度		9	是否建立健全项目管理制度；是否严格执行相关项目管理制度		建立健全项目管理制度（2分）；严格执行相关项目管理制度（7分）	9
项目绩效	50		项目产出	15	产出数量		15	完成年初预算100%以上		每减少1个百分点扣3分，扣完为止	15
			项目效果	35	社会效益		3 5	有效的财政运转		非常好（30至35分），较好（20至29分），一般（10至19分），差不得分	3 5
总分	1 0 0			1 0 0			1 0 0				1 0 0

第四部分专业名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。　　

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟至以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。　　

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费:是指因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及公车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。　　

八、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金, 包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用和其他商品和服务支出。

文件下载：

桂林市象山区政协委员会办公室.xls

关联文件：