2021年桂林市象山区民政局部门决算

桂林市象山区民政局2021年部门决算

目 录

第一部分:部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:2021年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:财政拨款收入支出决算总表

表三:收入决算表

表四:支出决算表

表五:一般公共预算财政拨款收入支出决算明细表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

表九:机构运行信息表

第三部分:2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

四、2021年度政府性基金支出决算情况

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算安排的“三公”经费支出决算情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理工作开展情况

第四部分 专业名词解释

第一部分部门概况

一、象山区民政局及所属事业单位基本情况

（一）主要职能

１、负责辖区社团和民办非企业单位的登记管理工作，协调有关部门查处辖区社团组织的违法行为和未经登记而以社团名义开展活动的非法组织；查处民办非企业单位的违法行为和未经登记的民办非企业单位。

2、负责城乡低保对象待遇的审核、审批工作，城乡低保数据的统计汇总、上报和档案管理工作，城乡低保资金的发放和监管以及街道办事处（乡）、社区（村）居委会城市低保工作人员的业务培训；落实特困供养政策；统计城乡低保家庭子女上小学情况；对因灾、病、残及子女入学等客观原因造成基本生活困难的家庭给予临时救助。

3、研究提出加强基层政权和基层自治组织建设的意见和建议；指导基层群众自治组织、社区组织干部的培训工作；依法推进基层民主政治建设，指导乡（办事处）政务公开和村（居）民委员会民主选举、民主决策、民主管理、民主监督工作；指导社区服务管理工作，推动全区社区发展；组织开展婚姻登记工作，倡导婚姻习俗改革。

4、贯彻国家行政区划和地名管理的政策法规；负责全区行政区划和地名管理工作；拟定本区地名规划管理细则；承办辖区村级路牌安装、有关区域的设立、撤销、更名、界线变更的申报工作；负责乡（办事处）区域勘界工作；承办区政府交办的地名命名、更名工作，指导全区地名规划依法使用地名，指导全区开展平安边界创建工作。

5、负责160床位以下社会福利机构的审批、年检工作；组织开展辖区居家养老服务工作；负责辖区殡葬管理工作，推行殡葬改革；组织开展收养登记工作；落实辖区孤儿资助政策；组织实施辖区街头流浪乞讨人员的救助工作。

6、负责老龄优待金的发放工作；联系协调老年人协会和老年社会团体，引导老年社团开展积极健康的社会活动。

7、承办区人民政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

（二）部门决算单位构成

1、行政单位1个，即：桂林市象山区民政局。

2、局属全额拨款事业单位业单位1个，即：桂林市象山区低收入家庭经济状况核对中心。

第二部分:2021年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:财政拨款收入支出决算总表

表三:收入决算表

表四:支出决算表

表五:一般公共预算财政拨款收入支出决算明细表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

表九:机构运行信息表

（详见附件）

    第三部分:2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况（见表Z01）

（一）本部门2021年度收入总计2732.8万元。与2020年度决算数3224.2万元相比，减少491.4万元，同比下降15.2%。收入具体情况如下。

1、一般公共预算财政拨款收入2449.2万元，为市本级财政当年拨付的资金。与2020年度决算数2847.6万元相比，减少398.4万元，下降13.9 %。

2、政府性基金预算财政拨款收入283.5万元，为中央、自治区下达福利彩票公益金收入。与2020年度决算数376.5万元相比，减少93万元，下降24.7%，主要原因是上级部门减少下达资金。

3、上年结转和结余0万元。

（二）本部门单位2021年度总支出2732.8万元,与2020年度决算数3224.2万元相比，减少491.4万元，下降15.2%。支出具体情况如下：

1、社会保障和就业支出2441万元，主要用于社会救助、社会福利、民政管理事务等。与2020年度决算数2569.6万元相比，减少128.6万元，下降0.5%，主要原因是：民政管理事务支出减少。

2、住房保障支出8.2万元，主要用于：缴纳住房公积金。与2020年决算数24.9万元相比，减少16.7万元，下降67%，主要原因是：单位人员调动，人员有减少。

3、其他支出283.5万元，主要用于：社会福利的彩票公益金支出。与2020年决算数376.6万元相比，减少93万元，下降24.7%，主要原因是：有项目已完工验收，但款项未支付。

4、年末结转结余0万元。

二、2021年度一般公共预算支出决算情况(见表Z07)

民政局2021年度一般公共预算支出2449.2万元，与2020年度决算数2847.6万元相比，减少398.4万元，下降13.9 %。其中：基本支出65.4万元，项目支出2383.8万元。

民政局2021年度一般公共预算支出年初预算为2449.2万元，支出决算为2449.2万元，完成年初预算的100%。

（一）社会保障和就业支出年初预算为2441.0万元，支出决算为2441.0万元，完成年初预算的100%。

（二）住房保障支出年初预算数为8.2万元，支出决算数为8.2万元，完成年初预算的100%。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况（见表Z08-1）

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出65.4万元，其中：人员经费50.2万元，主要包括:人员工资、住房公积金、养老保险等；公用经费15.2万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、其他交通费等。支出具体情况如下：

（一）工资福利支出50.2万元，年初预算为50.2万元，完成年初预算的100%。

（二）商品和服务支出15.2万元，年初预算为15.2万元，完成年初预算的15.2%。

四、2021年度政府性基金支出决算情况（见表Z09）

民政局2021年度政府性基金支出283.5万元，与2020年度决算数376.5万元相比，减少93万元，下降24.7%。其中：基本支出0万元，项目支出283.5万元。

2021年度政府性基金支出年初预算为283.5万元，支出决算为283.5万元，完成年初预算的100%。支出具体情况如下：

其他支出（类）年初预算为283.5万元，支出决算为283.5万元，完成年初预算的100%。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况(见表Z11)

2021年本部门国有资本经营预算支出为0万元，年初未安排预算。

六、一般公共预算安排的“三公”经费支出决算情况（见表F03）

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出共计0万元，与2020年度决算数0.04万元相比，减少0.04万元，增下降100%，年初未安排预算。其中：因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置费0万元；公务用车运行费支出0万元；公务接待费支出0万元。

1. 其他重要事项情况说明(见表F03机构运行信息表)

（一）机关运行经费支出情况说明。

本部门2021年度机关运行经费支出15.2万元，比年初预算数15.2万元，增减无变化，比2020年决算数7.2万元相比，增加8万元，增长111%。主要原因是：政府功能科目调整，其中“其他交通费”7万元调整至商品服务支出科目，导致数额增长。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门无政府采购支出

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，2021年我部门对“城乡居民最低生活保障经费”等项目进行了绩效评价。从评价情况来看，支出绩效情况良好，项目预算申报、组织实施、资金支付等均比较规范，项目执行的经济性、效率性、有效性也比较好，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

2021年我部门组织对“城乡居民最低生活保障经费”项目开展绩效自评，我部门根据年初设定的绩效目标，“城乡居民最低生活保障经费”项目自评得分为100分。

第四部分 专业名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常 工作任务而发生的人员支出和公用支出。 　　

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）住房公积金：指根据统一规定，按工资总额的一定比例计缴的住房公积金。

（四）公务员医疗补助：是根据统一规定，按工资总额的一定比例计缴的公务员医疗补助。

（五）“三公”经费：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及公车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。 　　

(六)机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务 员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金， 包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用和其他商品和服务支出。