2021年桂林市象山区政府办公室部门决算

目录

第一部分:部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:2021年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:财政拨款收入支出决算总表

表三:收入决算表

表四:支出决算表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

四、2021年度政府性基金支出结算情况

五、2021年度国有资本经营预算支出结算表情况

六、一般公共预算安排的“三公”经费支出决算情况明

七、其他重要事项情况说明　　

八、预算绩效管理工作开展情况

第四部分  专业名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

主要职责如下： 

（一）负责政府电文收发运转工作，包括收文、呈阅、转办、交办、督办等各项工作。 

（二）协助区政府领导组织起草或审核以区政府、区政府办公室名义发布的公文。 

（三）负责起草年度《政府工作报告》以及区政府上报的综合性材料。 

（四）负责政府公文核稿、印制、管理工作。 

（五）负责对应区长、副区长的秘书工作及政务活动安排，处理督办区领导签批的文电、信函、指示。     

（六）组织办理政府会议的准备、记录和会议纪要等工作；协助区政府领导组织会议决定事项实施。

（七）根据区政府领导的指示或办理文件的需要，组织协调有关部门的关系，对有关问题提出处理意见报区政府领导决定。 

（八）组织有关调查研究，及时反映情况，提出建议，为区政府领导决策服务。 

（九）协助区政府领导组织处理需由区政府直接处理的突发事件和重大事故。 

（十）负责区政府值班工作，及时向区政府领导报告重要情况，协助处理各部门、街道办事处、乡政府反映的重要问题。 

（十一）政府门户网站建设管理运行更新维护工作。 

（十二）依法公开政府信息。 

（十三）做好有关接待和行政事务工作，为区政府领导服务。 

（十四）负责协调组织区政府的各种工作督查、办理落实区政府主要领导批示、开展民情调查和督查调研。        

1．决策督查。政府授权对上级和本级人民政府重大决定决策、重要工作部署、重大事项落实情况的督查下发督查通报；       2．民情调查。围绕领导关注、群众反映强烈的热点、难点问题开展民情调查活动，并对所发现问题下发《限期整改通知书》；

3．专项查办。一是对市政府督查室交办的查办件以及区政府主要领导交办的批示件进行调查核实，并提出查处意见；二是政府授权对区政府党组会议、区长办公会议、政府全体会议决定事项和重要现场办公会议、专业会议决定的重要事项落实情况的督查；三是政府授权对重要文件、电报规定事项落实情况的督查。       4．人大代表建议、意见和政协委员提案的承办、答复和督办。 

5．完成区委、区政府领导交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

纳入2021年部门决算汇编范围的单位1个：象山区政府办公室。

第二部分2021年部门决算报表

表1:收入支出决算总表

表2:财政拨款收入支出决算总表

表3:收入决算表

表4:支出决算表

表5:一般公共预算财政拨款支出决算明细表

表6:一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表7:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表8:一般公共预算“三公”经费支出决算情况表

(详见附件)

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况(见表1收入支出决算总表)

(一)本部门2021年度总收入2503.89万元,较2020年度决算数下降2557.63万元,同比下降50.53%。其中:本年收入2461.46万元,全部是财政拨款收入;年初结转和结余42.43万元。

(二)支出总计2503.89万元,较2020年度决算数下降2557.63万元,同比下降50.53%。包括:一般公共服务(类)支出623.02万元。

(三)年末结转和结余42.59万元。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况(见表5)

2021年度一般公共预算财政拨款项目支出338.99万元,较2020年下降4722.13万元,下降93.3%,主要是商品和服务支出和资本性支出导致。具体为:

(一)社会保障和就业支出减少3569.45万元，原因是2020年象山区政府在职人员养老保险缴纳和补缴的费用由政府办账号支出。

三、2021年度政府性基金支出决算情况(见表7)

2021年象山区政务服务管理办公室政府性基金支出为0万元。

四、一般公共预算安排的“三公”经费支出决算情况(见表8部门决算相关信息统计表)

(一)2021年度一般公共预算安排的“三公”经费支出为0.1万元,其中:因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算0.1万元,国内公务接待批次为1批,接待人次为8人次。

(二) “三公” 经费变化情况说明:2021年我单位加强资金使用的管理,严格遵守八项规定,厉行节俭,严格控制“三公”经费支出。

五、机关运行经费情况说明(见表8部门决算相关信息统计表)

2021年本部门机关运行经费50.35万元，较上年增加16.94万元。

六、政府采购支出情况说明

2021年本部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

七、国有资产占用等重要事项情况说明(见表8部门决算相关信息统计表)

1、行政参公单位公车改革后,2021年本部门保留的公务用车为0辆。

2、本部门无价值50万元以上设备。

八  、预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求,2021年我部门对“其他工资福利支出（长期聘用人员工资）”项目进行了绩效评价。从评价情况来看,支出绩效情况良好,项目预算申报、组织实施、资金支付等均比较规范,项目执行的经济性、效率性、有效性也比较好,均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

第四部分  专业名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常 工作任务而发生的人员支出和公用支出。 　　

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费:是指因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及公车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。 　　

八、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务 员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用和其他商品和服务支出。