2022年桂林市象山区环境卫生管理站部门决算

2023-10-25 10:55 来源：桂林市象山区环境卫生管理站作者：桂林市象山区环境卫生管理站

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第一部分:部门概况

一、主要职能

二、人员构成及部门决算单位构成

第二部分:2022年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:财政拨款收入支出决算总表

表三:收入决算表

表四:支出决算表

表五:一般公共预算财政拨款收入支出决算明细表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

表九:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022年部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

二、2022年度财政拨款支出决算情况

三、2022年度政府性基金支出决算情况

四、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

五、2022年度一般公共预算安排的“三公”经费支出决算情况

六、2022年度机关运行经费情况说明

七、2022年度政府采购执行情况说明

八、2022年度国有资产占用情况说明

九、2022年度预算绩效管理工作开展情况

第四部分专业名词解释

第一部分部门概况

一、桂林市象山区环境卫生管理站单位基本情况

(一)机构设置情况

行政事业单位1个,即:桂林市象山区环境卫生管理站;内设机构5个:办公室、财务股、运输队、监察中队、业务队。

(二)基本职能

1、为维护辖区内环境卫生提供管理保障。

2、维护辖区内环境卫生设施建设。

3、负责辖区内环境卫生作业管理。

4、负责辖区内环境卫生监督。

二、人员构成情况

桂林市象山区环境卫生管理站现有事业编制66人,其中在职人数45人,离休0人,退休83人。

第二部分 2022年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:财政拨款收入支出决算总表

表三:收入决算表

表四:支出决算表

表五:一般公共预算财政拨款收入支出决算明细表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

表九:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

(详见附件)

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况(见表1收入支出决算总表)

(一)2022年度收入总计6758.16万元。同比2021年增加286.91万元,增加4.43%。财政拨款收入6757.86万元,为本级财政当年拨付的资金,其他收入0.3万元。

(二)2022年度支出总计6757.86万元,同比2021年增加289.55万元,增长4.48%。其中:基本支出150.27万元,项目支出6607.59万元。

(三)年末结转结余4.06万元。

二、2022年度财政拨款支出决算情况(见表4支出决算表)

2022年度一般公共预算支出6757.86万元,其中:社会保障和就业支出66.16万元,卫生健康支出37.49万元,节能环保支出1684.99万元,城乡社区支出4922.60万元,住房保障支出46.62万元。

三、2022年度政府性基金支出决算情况(见表7)

2022年度本部门政府性基金支出0万元,年初也未安排预算。

四、2022年度国有资本经营预算支出决算情况(见表8)

2022年本部门国有资本经营预算支出为0万元,年初也未安排预算。

五、2022年度一般公共预算安排的“三公”经费支出决算情况(见附表9)

2022年度一般公共预算安排的“三公”经费支出决算为2.06万元,其中:因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算2.06万元;公务接待费支出决算0万元,具体情况如下:

1.未发生因公出国(境)费用。

2.未发生公务接待费支出,国内公务接待批次为0批,接待人次为0次。

3.本部门公车改革从2018年10月开始实行,其公务用车7辆封存。

六、2022年度机关运行经费情况说明(见附表9)

2022年度本部门机关运行经费0万元。

七、2022年度政府采购执行情况说明(见附表9)

2022年度本部门政府采购支出决算5885.59万元,其中:其中政府采购货物支出:20万元(垃圾桶),政府采购工程支出:0万元,政府采购服务支出4815.93万元(环卫市场化),垃圾处理费支出822.59万元,专用车辆运行经费支出227.07万元。

八、2022年度国有资产占用情况说明(见附表9)

1.本部门于从2018年10月开始实行公车改革,公车改革后保留公务用车7辆(封存),特种垃圾中转电瓶车、及汽柴油车等业务用车117辆。

2、单价50万元以上的垃圾运行车辆7辆。

九、2022年度预算绩效管理工作开展情况

象山区环卫站绩效目标自评报告
填报单位(盖章):象山区环卫站
自评项目	环卫市场化承包费	项目起止时间:2022年1月-2022年12月
单位职能概述	1、为维护辖区内环境卫生提供管理保障。
	2、维护辖区内环境卫生设施建设。
	3、负责辖区内环境卫生作业管理。
	4、负责辖区内环境卫生监督。
项目概况	政府购买服务,环卫市场化承包费用4815.93万元。
项目资金	4815.93万元
年度绩效目标完成情况	建立环卫市场化运行机制,提高环卫作业水平,降低管理成本,提高环卫服务企业的监督、检查、考核和指导。
自评分值	100	评价结论	优秀
存在的主要问题
相关建议

环卫站绩效评价自评扣分明细表
一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	评价标准	自评分
项目决策	12	项目目标	4	目标内容	4	目标是否明确、细化、量化	目标明确(1分),目标细化(1分),目标量化(2分)	4
		决策过程	4	决策依据	2	项目是否符合经济社会发展规划和部门年度工作计划;是否根据需要制定中长期实施规划	项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划(1分),根据需要制定中长期实施规划(1分)	2
		决策过程	4	决策程序	2	项目是否符合申报条件;申报、批复程序是否符合相关管理办法;项目调整是否履行相应手续	项目符合申报条件,申报、批复程序符合相关管理办法(1分),项目实施调整履行相应手续(1分)	2
		资金分配	4	分配办法	2	是否根据需要制定相关资金管理办法,并在管理办法中明确资金分配办法;资金分配因素是否全面、合理	办法健全、规范(1分),因素选择全面、合理(1分)	2
		资金分配	4	分配结果	2	资金分配是否符合相关管理办法;分配结果是否合理	项目符合相关分配办法(1分),资金分配合理(1分)	2
项目管理	38	资金到位	5	到位率	3	实际到位/计划到位×100%	根据项目实际到位资金占计划的比重计算得分(3分)	3
		资金到位	5	到位时效	2	资金是否及时到位;若未及时到位,是否影响项目进度	及时到位(2分),未及时到位但未影响项目进度(1.5分),未及时到位并影响项目进度(0-1分)。	2
		资金管理	23	资金使用	7	是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况;是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况;是否存在超标准开支情况	虚列(套取)扣4-7分,支出依据不合规扣1分,截留、挤占、挪用扣3-6分,超标准开支扣2-5分	7
				预算执行	13	预算支出进度是否达到要求	全年达到90%得13分,低于90%的,每少5个百分点以内扣1分,扣完为止	13
				财务管理	3	资金管理、费用支出等制度是否健全,是否严格执行;会计核算是否规范	财务制度健全(1分),严格执行制度(1分),会计核算规范(1分)。	3
		组织实施	10	组织机构	1	机构是否健全、分工是否明确	机构健全、分工明确(1分)	1
		组织实施	10	管理制度	9	是否建立健全项目管理制度;是否严格执行相关项目管理制度	建立健全项目管理制度(2分);严格执行相关项目管理制度(7分)	9
项目绩效	50	项目产出	15	产出数量	15	完成年初预算100%以上	每减少1个百分点扣3分,扣完为止	15
项目绩效	50	项目效果	35	社会效益	35	有效的市场化运行机制	非常好(30至35分),较好(20至29分),一般(10至19分),差不得分	35
总分	100		100		100			100

第四部分专业名词解释

(一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(三)住房公积金:指根据统一规定,按工资总额的一定比例计缴的住房公积金。

(四)公务员医疗补助:是根据统一规定,按工资总额的一定比例计缴的公务员医疗补助。

(五)“三公”经费:是指因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及公车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

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