2022年桂林市象山区后勤服务中心部门决算

目 录

第一部分:部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:2022年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:财政拨款收入支出决算总表

表三:收入决算表

表四:支出决算表

表五:一般公共预算财政拨款收入支出决算明细表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

表九:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分:2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

二、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

三、2022年度政府性基金支出决算情况

四、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

五、一般公共预算安排的“三公”经费支出决算情况说明

六、其他重要事项情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、桂林市象山区机关后勤服务中心基本情况

(一)机构设置情况

事业单位1个,即:桂林市象山区机关后勤服务中心。

(二)主要职能

区机关后勤服务中心主要职责规定如下:

(一)根据党和国家的有关法律、法规、政策,结合我区实际,拟订区机关后勤工作的规定和管理方法,并组织实施;

(二)负责区机关部门经费开支的审核报销结算工作;

(三)负责区机关公务车辆的统筹管理,具体负责区四家班子领导车辆的相关经费保障及维修等管理工作;

(四)负责区机关综合办公大楼的水、电的使用维护和维修工作;负责区机关会议室的管理和服务工作;负责区机关综合办公大楼节假日亮化、装饰工作和大型活动筹备服务工作;负责全区公共机构节能减排工作;

(五)负责区机关综合办公大楼内的国有资产的物业管理;负责区机关办公用房的调配、维护和修缮工作;

(六)负责区机关综合办公大楼、四家班子领导办公室环境卫生保洁工作;

(七)负责区机关综合办公大楼治安、保卫、车辆停放及消防工作;配合区信访局做好上访群众的疏导工作;

(八)负责区机关食堂的日常管理工作;

(九)负责区四家班子领导及区机关综合办公大楼内办公单位报刊、邮件的收发工作;负责区机关文印室设备日常管理维护及为各部门提供文印服务;负责区机关综合办公大楼计算机网络维护工作;

(十)负责区机关后勤服务中心工作人员日常管理工作;

(十一)承办区委、区政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

纳入桂林市象山区机关后勤服务中心2022年部门决算汇编范围的单位共1个,即桂林市象山区机关后勤服务中心。

第二部分 2022年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:财政拨款收入支出决算总表

表三:收入决算表

表四:支出决算表

表五:一般公共预算财政拨款收入支出决算明细表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

表九:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

(详见附件)

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况(见收入支出决算总表)

(一)收入总计1172.395656万元。一般公共预算财政拨款收入1172.011157万元,政府性基金预算财政拨款收入0万元,其他收入0.042082万元。

(二)支出总计1172.395656万元。包括:基本支出(类)22.015094万元;项目支出1149.996063万元。

(三)年末结转结余0.384499万元。

二、2022年度一般公共预算支出决算情况(见支出决算表)

2022年度公共财政支出1172.011157万元,其中:基本支出22.015094万元,项目支出1149.996063万元。

三、2022年度政府性基金支出决算情况(见表7)

2022年度政府性基金支出0万元。

四、2022年度国有资本经营预算支出决算情况(见表8)

2022年本部门国有资本经营预算支出为0万元,与上年一致。

五、一般公共预算安排的“三公”经费支出决算情况(见表9)

2022年度一般公共预算安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算0万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)支出0万元,与2021年相比无增减。

(二)2022年公务用车保有量0台;2022年公务用车运行维护费支出0万元,2021年公务用车运行费支出为6.880901万元,同比减少6.880901万元。

(三)2022年公务接待支出0万元。2021年公务接待费支出0万元,同比无增减.

六、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费情况说明

2022年本部门机关运行经费22.015094万元。

(二)政府采购执行情况说明

2022年本部门政府采购支出0万元。

(三)国有资产占用等重要事项情况

1、行政参公单位公车改革后,2022年本部门保留的公务用车为0辆。

2、单价50万元以上通用设备0台。

(四)预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求,2022年我部门对“公共机构节能减排工作经费”项目进行了绩效评价。从评价情况来看,支出绩效情况良好,项目预算申报、组织实施、资金支付等均比较规范,项目执行的经济性、效率性、有效性也比较好,均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

第四部分 专业名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常 工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费:是指因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及公车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。  

八、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务 员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金, 包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用和其他商品和服务支出。