2022年桂林市象山区象山街道办事处部门决算

目录

第一部分:部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:2022年部门决算报表

表1:收入支出决算总表

表2:财政拨款收入支出决算总表

表3:收入决算表

表4:支出决算表

表5:一般公共预算财政拨款收入支出决算明细表

表6:一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表7:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表8:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表表

表9:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分:2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

二、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

三、2022年度政府性基金支出决算情况

四、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

五、一般公共预算安排的“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用等重要事项情况说明

九、预算绩效管理工作开展情况

第四部分:专业名词解释

第一部分部门概况

一、象山区象山街道办事处单位基本情况

(一)主要职能

1、在街道党工委的统一领导下,行使区人民政府赋予的权力,负责本辖区的行政管理工作。

2、宣传和执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规,开展多种形式的社会主义精神文明建设活动。

3、依法参与城市建设管理,协助搞好城市规划管理,市容环境卫生管理,绿化美化、环境保护、城市防灾等工作。

4、加强社会治安综合治理,做好外来人口管理,青少年教育和武装工作,维护社会安定团结。

5、贯彻落实党和国家关于卫生和计划生育工作的方针政策和法律法规。组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作,依法组织实施统计调查,参与人口基础信息库建设。

6、做好社区教育、文化、体育活动的组织指导、协调工作。

7、做好拥军优属和社会救济等基层社会保障工作,维护老人、妇女、儿童和残疾人的合法权益。

8、指导社区居委会工作,帮助社区居委会解决实际困难,及时向政府反映群众的意见和要求,处理群众来信来访工作。

9、承办上级交办的其他工作。

(二)部门决算单位构成

纳入本单位2022年部门决算的单位1个,属于行政单位,即:桂林市象山区象山街道办事处。

第二部分2022年部门决算报表

表1:收入支出决算总表

表2:财政拨款收入支出决算总表

表3:收入决算表

表4:支出决算表

表5:一般公共预算财政拨款收入支出决算明细表

表6:一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表7:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表8:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表表

表9:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

(详见附件)

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况(见表1收入支出决算总表)

(一) 2022年度总收入719.51万元,较2021年度决算数852.28万元,同比减少18.45%。其中:本年财政拨款收入719.36万元;其他资金收入0.15万元;年初结转和结余20.92万元。

(二) 2022年支出总计719.36万元,较2021年度决算数849.02万元,同比减少18.02%。包括:一般公共服务(类)支出119.35万元;国防支出6.07万元;社会保障和就业支出462.17万元;文体旅游与传媒支出0.73万元;卫生健康支出58.7万元;住房保障(类)支出16.84万元;城乡社区支出55.50万元。(三)年末其他资金结转结余21.08万元。二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况(见表5)2022年度一般公共预算财政拨款支出719.36万元,其中:基本支出507.61万元,项目支出211.75万元。较2021年度决算数849.02万元,同比增加18.02%。按功能分类项级科目分析如下:一般公共服务支出119.35万元,占总支出的16.59%;国防支出6.07万元,占总支出的0.84%;,社会保障和就业支出462.17万元,占总支出的64.25%;文体旅游与传媒支出0.73万元,占总支出的0.1%;卫生健康支出58.7万元,占总支出的8.16%;住房保障(类)支出16.84万元,占总支出的2.34%;城乡社区支出55.5万元;占总支出的7.72%。

二、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况(见表6)

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出507.6万,较上年度增加63.6万元, 同比增长14.3%。具体为:

(一)工资福利支出491.5万,较上年度决算数增加63.8万元,增长14.9%。

(二)商品和服务支出16.1万,较上年度增加3万元,增长22%。

(三)对个人和家庭的补助支出0万,较上年度减少3.2万元,下降100%。

三、2022年度政府性基金支出决算情况(见表7)

象山街道办事处2022年度政府性基金支出0万元,与2021年度决算数相比持平。

四、2022年度国有资本经营预算支出决算情况(见表8)

象山街道办事处2020年度国有资本经营预算支出0万元,与2021年度决算数相比,持平。

五、一般公共预算安排“三公”经费支出决算情况(见表9)

(一)2022年度一般公共预算安排的“三公”经费支出为0万元,其中:因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算0万元,国内公务接待批次为0批,接待人次为0人次。

(二) “三公” 经费变化情况说明:2022年我单位加强资金使用的管理,严格遵守八项规定,厉行节俭,严格控制“三公”经费支出,没有发生“三公”经费支出。

五、机关运行经费情况说明(见表9)

2022年本部门机关运行经费16.14万元,较上年13.12万元增加23%。

六、政府采购支出情况说明

2022年本部门政府采购支出总额0万元(主要用于街道及各社区购买办公用品及办公设备);政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

七、国有资产占用等重要事项情况说明(见表9)

1、行政参公单位公车改革后,2022年本部门保留的公务用车为0辆。

2、本部门无价值50万元以上设备。

八、预算绩效管理工作开展情况

2022年实行绩效目标管理的项目1个,即:派出机构专项经费。

实施进度计划:2022年1月1日起至2022年12月31日止

年度目标:完成区委、区政府及机关各职能部门下达的各项任务指标,努力提升辖区居民的幸福感、满意度,积极营造辖区各民族团结进步的生活氛围,着力构建能助力辖区企业实现弯道超车的服务平台。

根据年初设定的绩效目标,该项目自评得分为100 分。从评价情况来看,支出绩效情况良好,项目预算申报、组织实施、资金支付等均比较规范,项目执行的经济性、效率性、有效性也比较好,均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

第四部分专业名词解释

一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

二、年初、年末其他资金结转和结余:指以前年和本年度度其他上级部门拨入的特定项目资金尚未使用完成、结转到下一年按有关规定继续使用的资金。

三、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费:是指因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及公车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

六、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用和其他商品和服务支出。员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。