2023年桂林市象山区科学技术协会部门决算

目录

第一部分:桂林市象山区科学技术协会概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分:桂林市象山区科学技术协会2023年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八:国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九:财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分:桂林市象山区科学技术协会2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2023年度政府性基金支出决算情况。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效自评工作情况。

第四部分:名词解释

第一部分:桂林市象山区科学技术协会概况

一、本部门职责

区科协由区级学会(协会)和乡、街道办事处科协组成,是科学技术工作者的群众组织,是中共象山区委领导下的人民团体,是区委、区政府联系科技工作者的桥梁和纽带,是发展科学技术事业的重要力量。其主要工作任务是:

(一)组织学术活动,开展学术交流,活跃学术思想,促进学科发展,推动决策的科学化和民主化。

(二)弘扬科学精神,普及科学知识,传播科学思想和科学方法,捍卫科学尊严,推广先进技术,开展青少年科学技术教育活动,提高全民的科学文化素质。

(三)反映科学技术工作者的意见和要求,维护科技工作者的合法权益,为科技团体和科技工作者服务;表彰奖励优秀科学技术工作者,举荐人才,促进尊重知识、尊重人才社会风气的形成。

(四)开展继续教育和技术培训工作,促进科技人才的成长和知识更新。

(五)组织、指导并开展科学论证、科技咨询服务,推动科技成果向现实生产力转化。

(六)开展民间的科学技术交流活动,促进对外开放。

二、机构设置情况

行政单位1个,即:桂林市象山区科学技术协会。

第二部分:桂林市象山区科学技术协会2023年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八:国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九:财政拨款“三公”经费支出决算表

(此部分另附表格,详见附件)

第三部分:桂林市象山区科协2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2023年度收入总计9.7万元, 与2022年度决算数17.77万元相比,减少8.07万元,下降45.41%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入9.69万元,为区本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数17.76万元,减少8.07万元,下降45.43%,主要原因是厉行节约,压缩经费。

2.政府性基金预算财政拨款收入9.7万元,较2022年度决算数增加17.77万元,下降45.41%,主要原因是调整部分项目经费收入为政府性基金预算财政拨款收入。

(二)本部门2023年度总支出9.7万元,其中本年支出9.7万元, 较2022年度决算数17.77万元减少8.07万元,下降45.41 %。支出具体情况如下:

1.科学技术支出8.06万元,主要用于人员经费、公用经费和一般性项目支出。与2022年支出决算16.19万元相比,减少8.13万元,下降50.21%,减少的原因在于厉行节约,压缩项目开支。

2.住房保障支出1.63万元,主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金。与2022年决算1.56万元相比,增加0.7万元,增长44.87%,增加的原因在于一是在职人员增加,二是公积金缴纳基数提高。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

桂林市象山区科协2023年度一般公共预算财政拨款支出9.69万元, 与2022年度决算数17.76万元相比,下降8.07%,其中:基本支出9.69万元。桂林市象山区科协2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为9.69万元,支出决算为9.69万元,完成年初预算的100%。

(一)科学技术支出(类206)8.06万元

1.科学技术管理事务(款20601)8.06万元。行政运行(项2060101)年初预算8.06万元,支出决算为8.06万元,完成年初预算的100%,主要用于机关人员经费和公用经费支出。

2.科学技术普及支出(款20607)8.06万元

(1)机构运行(项2060701)年初预算8.06万元,支出决算8.06万元,完成年初预算的100%。主要用于机关人员经费和公用经费支出。

(2)科普活动(项2060702)年初预算0.18万元,支出决算0.18万元,主要用于开展全国科普日暨八桂科普大行动桂林活动、全民科学素质竞赛、科普信息员培训等科学普及支出。

(二)住房保障支出(类221)1.63万元

住房改革支出(款22102)1.63万元。住房公积金(项2210201)年初预算1.63万元,支出决算1.63万元,完成年初预算的100%。主要用于在职人员住房公积金缴纳。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出9.69万元,其中,人员经费8.62万元,主要包括基本工资、绩效工资、住房公积金。公用经费1.08万元,主要包括差旅费、其他商品服务支出等。支出具体情况如下:

(一)工资福利支出8.62万元,年初预算为8.62万元,完成年初预算的100%,在于一是落实过紧日子要求,压缩津补贴开支;

(二)商品和服务支出1.08万元,年初预算为1.08万元,完成年初预算的100%,原因在于厉行节约。

四、2023年度政府性基金支出决算情况

无政府基金预算安排的支出,同比2022年无变化。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

无国有资本经营预算支出,同比2022年无变化。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出0万元,年初“三公”经费预算安排了0.02万元,其中公务接待经费预算0.02万元,但本部门2023年度未发生公务接待。具体情况如下:

(一)“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算0万元,国内公务接待批次为0批,接待人次为0人次。

(二)“三公” 经费变化情况说明:2023年度我单位加强资金使用的管理,严格遵守八项规定,厉行节俭,严格控制“三公”经费支出,当年未发生“三公” 经费开支,与上年一致。

七、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

本部门2023年度机关运行经费支出1.08万元,具体包括差旅费0.18万元、其他交通费用0.9万元。

(二)政府采购支出情况说明

本部门2023年无政府采购支出。

(三)国有资产占用情况说明

国有资产占用等重要事项情况。截至2023年末,本部门保留的公务用车为0辆,价值50万元以上设备数量0台(套)。

八、预算绩效自评工作情况

2023年实行绩效目标管理的项目1个,即:科普行动项目。实施进度计划:2023年1月1日起至2023年12月31日止。年度目标:弘扬科学精神,普及科学知识,传播科学思想和科学方法,捍卫科学尊严,推广先进技术,开展青少年科学技术教育活动,提高全民的科学文化素质。根据年初设定的绩效目标,该项目自评得分为100 分。从评价情况来看,支出绩效情况良好,项目预算申报、组织实施、资金支付等均比较规范,项目执行的经济性、效率性、有效性也比较好,均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常 工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费:是指因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及公车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

八、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金, 包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用和其他商品和服务支出。