2023年桂林市象山区文化体育和旅游局部门决算

目 录

第一部分:部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:2023年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八:国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九:财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分:2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、2023年度政府性基金支出决算情况

五、2023年国有资本经营预算支出决算情况

六、2023年度财政拨款“三公”经费支出决算情况

七、其他重要事项情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

1.贯彻执行国家、自治区、桂林市关于文化、体育和旅游工作的法律、法规和方针、政策;研究制订全区文化、体育事业发展规划和年度计划。

2.协助有关部门研究规划全区公共文化、体育设施建设和旅游场所布局,负责全区公共文化、体育设施建设和旅游场所的指导和监督工作。

3.指导全区文化、体育和旅游市场发展,对文化、体育和旅游市场经营进行行业监管,依法规范文化、体育、旅游市场,负责文化、体育和旅游系统安全监督管理工作。

4.协助指导区直机关、企事业单位、社区及农村开展群众文化、体育工作,组织开展节庆文化群众性文化、体育活动和送文化下乡工作。

5.负责申报、评定县区级非物质文化遗产保护项目和传承人:推动非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承、普及工作。

6.监管全区文化市场(包括歌舞娱乐、电子游戏娱乐、互联网上网服务等):协助市文化主管部门做好辖区文化市场经营性项目的审批(审核)。

7.负责对区文化馆的领导:加强对辖区文艺工作的指导:开展业余文化艺术创作、业余培训、辅导和挖掘整理传承民间艺术;组织开展文艺汇演和各种文艺活动。

8.贯彻实施《中华人民共和国体育法》《全民健身条例》,组织辖区开展各类体育运动和竞赛活动,促进群众体育运动和全民健身活动的发展。

9.配合实施上级旅游发展规划和旅游基础设施建设等专项规划;会同有关部门论证、审核和备案重点旅游项目。

10.配合开展辖区旅游市场秩序和旅游服务质量的监督管理;协助开展辖区旅游标准化工作;负责辖区内旅游协调工作;协调、配合开展辖区旅游应急救援。

11.指导辖区文化、体育和旅游领域的对外交流与合作。

12.完成区委、区政府和上级业务部门交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

纳入桂林市象山区文化体育和旅游局2023年部门决算汇编范围的单位共1个,即桂林市象山区文化体育和旅游局。

第二部分 2023年部门决算报表

表一,收入支出决算总表

表二,收入决算表

表三,支出决算表

表四(财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八:国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九:财政拨款“三公”经费支出决算表

)详见附件(

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

)一,收入合计421.92万元,同比增加285.24万元,增长208.69%。财政拨款收入421.92万元,为一般公共预算财政拨款资金406.97万元;政府性基金预算财政拨款资金14.94万元。

(二)支出总计462.41万元,同比增加325.73万元,增长238.32%。包括;一般公共服务支出0.33万元,文化旅游体育与传媒支出189万元,卫生健康支出250万元,城乡社区支出14.94万元,住房保障支出8.14万元。

(三)年末结转和结余3.88万元,与上年持平。

二、2023年度一般公共预算支出决算情况

2023年度一般公共预算支出447.47万元,同比增加318.79万元,增长247.74%。其中;基本支出54.34万元,项目支出393.14万元。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出54.34万元;同比减少14.93万元,下降21.55%。其中:人员经费45.89万元,公用经费8.45万元,具体情况如下:

:一:工资福利支出45.89万元:同比减少15.54万元:下降25.3%。

:二:商品和服务支出8.45万元:同比增加0.61万元(增长7.78%。

)三(对个人和家庭的补助支出0万元)较上年持平。

四、2023年度政府性基金支出决算情况,见表7,

2023年度政府性基金支出8万元,同比减少14万元(下降63.64%。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况(见表8)

2023年度国有资本经营预算支出0万元。与上年一致。

六、2023年度财政拨款“三公”经费支出决算情况(见表9)

2023年度一般公共预算安排的“三公”经费支出决算中)因公出国(境)费支出决算0万元,公务用车购置及运行费支出决算0万元,公务接待费支出决算0.48万元。

七、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2023年度机关运行经费支出8.45万元:同比增加0.61万元,增长7.78%。

,二,政府采购支出情况

2023年无政府采购支出。

,三(国有资产占用情况

本部门共有车辆1辆)为其他用车,原属于文化执法大队使用,机构改革后已收归区机关后勤中心统一管理。

,四:预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求,2023年我部门对“文体活动经费”项目进行了绩效评价。从评价情况来看,支出绩效情况良好,项目预算申报、组织实施、资金支付等均比较规范,项目执行的经济性、效率性、有效性也比较好,均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

2.预算绩效管理工作开展情况。

2023年我局组织对“文体活动经费”项目开展绩效自评,我局根据年初设定的绩效目标(“文体活动经费”项目自评得分为100分。

第四部分 专业名词解释

一、财政拨款收入)指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入,指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、年初结转和结余,指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余(指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施)需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出,指为保障机构正常运转、完成日常 工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出,指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费(是指因公出国)境,费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中(因公出国,境,费反映单位公务出国(境(的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及公车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出(公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

八、机关运行经费)为保障行政单位(包括参照公务 员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金) 包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修)护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用和其他商品和服务支出。