2023年桂林市象山区工业和信息化局部门决算

2024-10-25 17:05 来源：桂林市象山区工业和信息化局作者：桂林市象山区工业和信息化局

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第一部分:部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:2023年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八:国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九:财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分:2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

四、2023年度政府性基金支出决算情况

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款“三公”经费支出决算情况

七、其他重要事项情况说明

第四部分专业名词解释

第一部分部门概况

一、主要职能

1.贯彻执行党、国家和自治区有关工业和信息化方面的法律法规和方针政策,指导企业用好用活政策,依法生产,依法经营。

2.拟订并组织实施本辖区工业和信息化的发展规划,推进产业结构战略性调整和优化升级,推进信息化和工业化融合。

3.负责本辖区工业经济运行、规划、调节、发展战略的组织和实施,协调解决有关重大问题。

4.统筹推进本辖区信息化工作,拟订相关政策措施,协调信息化网络体系建设中的重大问题。

5.协调相关部门,做好重大工业、信息化建设项目的招商、投资、建设、运营的协调服务工作。

6.负责本辖区工业和信息化相关产业的节能减排、资源综合利用等工作。

7.负责本辖区规模以上工业企业及规模以下工业企业的宏观指导和服务管理工作。

8.协同市对口部门,综合协调电力(供电)、电信、电子网络等方面的工作。

9.完成区政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

纳入象山区工业和信息化局2023年部门决算汇编范围的单位共1个。行政单位1个,即:桂林市象山区工业和信息化局。

第二部分:象山区工业和信息化局 2023年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八:国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九:财政拨款“三公”经费支出决算表

(此部分另附表格,详见附件)

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况(见表1)

(一)本部门2023年度收入总计86.94万元, 与2022年度决算数188.81万元相比,减少101.87万元,同比下降117.17%。全部是财政拨款收入;年初结转和结余10.44万元。

(二)本部门2023年度总支出86.94万元, 与2022年度决算数188.81万元相比,减少101.87万元,同比下降117.17%。包括:一般公共服务支出(类)0.09万元,资源勘探信息等(类)支出:72.02万元;住房保障(类)支出4.4万元。

(三)年末结转结余10.44万元。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况(见表5)

本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出76.5万元,较上年度决算数减少101.87万元,同比减少57.11%。其中:基本支出26.5万元,项目支出50万元。按支出功能分类,其中:一般公共服务支出(类)支出决算为0.09万元;资源勘探工业信息等支出72.02万元;住房保障支出4.4万元

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(见表6)

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出26.5 26.37万元,较2020年增加0.13万元,增加0.49%,具体情况如下:

(一)工资福利支出23.80万元,较2022年度决算数增加0.6万元。

(二)商品和服务支出2.7万元,较上年减少0.47万

元。

四、2023年度政府性基金支出决算情况(见表7)

2023年象山区工业和信息化局政府性基金支出为0万元,年初未安排预算。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况(见表8)

2023年本部门国有资本经营预算支出为0万元,年初也未安排预算。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明(见表9)

(一)2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出为0万元,完成年初预算的0%。年初“三公”经费预算安排了0.09万元,其中公务接待经费预算0.09万元,但本部门2023年度未发生公务接待。

(二)“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算0万元,国内公务接待批次为0批,接待人次为0人次。

(三)“三公” 经费变化情况说明:2023年度我单位加强资金使用的管理,严格遵守八项规定,厉行节俭,严格控制“三公”经费支出,当年未发生“三公” 经费开支,与上年一致。

七、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费情况(见表6)。

(一)2023年本部门机关运行经费2.7/3.17万元,较上年减少0.47万元。同比减少14.83%

(二)政府采购支出情况说明

2023年本部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

(三)国有资产占用等重要事项情况说明

1.行政参公单位公车改革后,2023年本部门保留的公务用车为0辆。

2.本部门无价值50万元以上设备。

八、预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求,2023年我部门对“完成2023年工业固定资产投资额1亿元”项目进行了绩效评价。从评价情况来看,支出绩效情况良好,项目预算申报、组织实施、资金支付等均比较规范,项目执行的经济性、效率性、有效性也比较好,均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

桂林市象山区工信局绩效目标自评报告
填报单位(盖章):桂林市象山区工业和信息化局
自评项目	技术改造资产投资		项目起止时间:2023年1月—2023年12月
单位职能概述	1、贯彻执行党、国家和自治区有关工业和信息化方面的法律、法规和方针政策,指导企业用好用活政策,依法生产,依法经营。 2、拟订并组织实施本辖区工业和信息化的发展规划,推进产业结构战略性调整和优化升级,推进信息化和工业化融合。 3、负责本辖区工业经济运行、规划、调节、发展战略的组织和实施,协调解决有关重大问题。 4、统筹推进本辖区信息化工作,拟订相关政策措施,协调信息化网络体系建设中的重大问题。 5、协调相关部门,做好重大工业、信息化建设项目的招商、投资、建设、运营的协调服务工作。 6、负责本辖区工业和信息化相关产业的节能减排、资源综合利用等工作。 7、负责本辖区规模以上工业企业及规模以下工业企业的宏观指导和服务管理工作。 8、协同市对口部门,综合协调电力(供电)、电信、邮政、电子网络等方面的工作。
项目概况	技术改造作为结构调整的重要途径,可促进产业优化升级,引导企业提升工业数字化、智能化、信息化水平,不断增强科技创新支撑工业高质量发展能力。鼓励企业加大研发投入,加强质量管理,推动企业的改造升级,全面推进工业振兴。
项目资金	0万
完成2023年度工业技术改造资产投资额度达到2千万元。	完成2023年度工业技术改造资产投资额度达到2千万元。
自评分值	100分	评价结论		优秀
存在的主要问题
相关建议

2023年完成工业固定资产投资额1亿元项目财政支出绩效目标自评表

一级指标	二级指标	分值	指标内容	指标值	评分细则)	自评分
投入指标	资金到位率	5	资金到位率=(实际到位资金/计划投入资金)×100%。	资金到位率达100%	到位率100%得5分,每少10个百分点以内扣1分,扣完为止。	5
投入指标	预算支出进度	15	预算支出进度是否达到90%以上。	预算支出进度达到90%以上	预算支出进度达到90%以上(含90%)得15分,每少1个百分点扣1分,扣完为止。	15
过程指标	项目资金专项核算	5	专项资金是否按《行政单位财务规则》和《事业单位财务规则》专款专用,专项核算。	专项资金必须按《行政单位财务规则》和《事业单位财务规则》专款专用,专项核算	专项资金按《行政单位财务规则》和《事业单位财务规则》专款专用得2分,专项核算得3分,否则0分。	5
	资金使用合规性	10	①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定; ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途; ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	①符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定; ②资金的拨付有完整的审批程序和手续; ③符合项目预算批复或合同规定的用途; ④不得存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定;(3分) ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;(2分) ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途;(3分) ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。(2分)	10
	资金管理有效性	5	①是否已制定或出台相应的项目资金管理办法;②是否已制定或出台相应的监督检查机制;③是否采取了相应的监督检查措施或手段。	①已制定或出台相应的项目资金管理办法;②已制定或出台相应的监督检查机制;③采取了相应的监督检查措施或手段。	①是否已制定或出台相应的项目资金管理办法(1分);②是否已制定或出台相应的监督检查机制(2分);③是否采取了相应的监督检查措施或手段(2分)。	5
	项目结余资金使用情况	5	项目结余资金是否继续按照资金管理办法确定范围安排使用。	项目结余资金继续按照资金管理办法确定范围安排使用。	项目结余资金是否继续按照资金管理办法确定范围安排使用。(5分)	5
	预算绩效材料报送及时性	5	项目单位是否及时报送预算绩效管理工作相关材料	项目单位及时报送预算绩效管理工作相关材料	项目单位及时报送材料得5分,每晚报一次扣1分,扣完为止。	5
	项目管理	10	①项目是否执行招投标或政府采购制度;②项目是否已制定或具有相应的审核验收制度;③项目是否在规定的时间内如期完工,并按规定对项目进行审核验收。	①项目执行招投标或政府采购制度; ②项目已制定或具有相应的审核验收制度;③项目在规定的时间内如期完工,并按规定对项目进行审核验收。	①项目是否执行招投标或政府采购制度(4分);②项目是否已制定或具有相应的审核验收制度(3分); ③项目是否在规定的时间内如期完工,并按规定对项目进行审核验收(3分)。	10
产出指标(每项二级指标均必填。)	产出数量	10	完成2023年度工业技术改造资产投资额度达到2千万元。	100%	完成2023年工业固定资产投资额2亿元,完成得10分,不完成不得分。	10
产出指标(每项二级指标均必填。)	产出时效	10	完成2023年度工业技术改造资产投资额度达到2千万元。	100%	完成2023年工业固定资产投资额2亿元,完成得10分,不完成不得分。	10
效益指标(至少选择其中一种填写。)	经济效益	10	完成2023年度工业技术改造资产投资额度达到2千万元。。	100%	完成2023年工业固定资产投资额2亿元。完成得10分,不完成不得分。	10
社会公众或服务对象满意度	社会公众满意度	10	2023年工业技术改造投资企业满意率达到90%以上	90%以上。	统计年度内服务对象对工业技术改造投资企业测评结果,满意率达到90%以上得满分,每降低一个百分点扣0.5分,扣完为止	10
合计		100				100

第四部分专业名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费:是指因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及公车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

八、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金, 包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用和其他商品和服务支出。

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