2024年桂林市象山区卫生健康局部门决算

目录

第一部分：部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：2024年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

四、2024年度政府性基金支出决算情况

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算安排的“三公”经费支出决算情况

七、其他重要事项情况说明

第四部分：专业名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

1、组织拟订辖区居民健康政策，拟订本辖区卫生健康政策、规划，制定卫生健康地方标准并组织实施。统筹规划全区卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

2、协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革方针、政策、措施的建议。制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

3、制定并组织落实疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

4、组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

5、贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出基本药物价格政策的建议。组织开展食品安全风险监测评估，依法制定并公布食品安全地方标准。

6、负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。依法负责职业安全健康和放射卫生安全监督管理工作。

7、制定医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门组织实施卫生健康专业技术人员资格准入。制定并组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

8、负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，完善和组织实施计划生育政策。

9、指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。组织开展卫生健康领域对外交流合作工作。

10、负责象山区重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

11、协调有关部门对全区艾滋病实施防控和干预，控制艾滋病的发生和蔓延。

12、指导制定全区中医药中长期发展规划，并纳入卫生健康事业发展总体规划和战略目标。推进中医药的继承与创新，规划、指导和管理全区中医药工作。

13、指导象山区计划生育协会的业务工作。

14、承办区委、区政府和上级卫生健康部门交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

纳入象山区卫生健康局2024年部门决算汇编范围的单位共2个，其中：行政单位1个，即桂林市象山区卫生健康局；全额拨款事业单位1个，即桂林市象山区卫生计生监督所。

第二部分  2024年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

（此部分另附表格，详见附件）

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况（见G01表）

（一）本部门2023年度总收入3951.08万元，较上年度决算数增加1240.98万元，同比增加31.41％。其中：本年收入3951.08万元，全部是财政拨款收入；年初结转和结余0万元。

（二）支出总计3951.08万元，较上年度决算数增加2341.22万元，同比增加31.41％。包括：社会保障和就业支出95.85万元，卫生健康支出3541.73万元，城乡社区支出297.92万元，住房保障支出15.58万元。

（三）年末结转和结余0万元。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况（见G05表）

本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出3653.16万元，较上年度决算数增加943.06万元，同比增加25.81％。其中：基本支出249.34万元，项目支出3403.81万元。

按支出功能分类，其中：财政代缴其他社会保险费支出95.85万元，行政运行支出64.02万元，一般行政管理事务支出9.90万元，其他基层医疗卫生机构支出41.09万元，基本公共卫生服务支出1223.37万元，重大公共卫生服务支出174.17万元，突发公共卫生事件应急处置支出450.00万元，计划生育服务支出1550.92万元，其他计划生育事务支出25.07万元，城乡医疗救助支出3.19万元，住房公积金支出15.58万元。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（见G06表）

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出249.34万元，较上年度增加70.86万元，同比增长28.42％。具体为：

（一）工资福利支出134.99万元，较上年度决算数减少32.96万元，减少24.42％。主要原因是人员工资福利变动。

（二）商品和服务支出114.35万元，较上年度增加103.82万元，增加90.79％。主要原因是项目类支出增加。

四、2024年度政府性基金支出决算情况（见G07表）

2024年本部门政府性基金支出为297.92万元，较上年度决算数增加297.92万元。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况（见G08表）

2024年本部门国有资本经营预算支出为0万元，与上年一致。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明（见G09表）

（一）2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出为0.40万元，完成年初预算的93.02％。年初“三公”经费预算安排了0.43万元，其中公务接待经费预算0.43万元。

（二）“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0.40万元，国内公务接待批次为5批，接待人次为51人次。

（三）“三公”经费变化情况说明：2024年度我单位加强资金使用的管理，严格遵守中央八项规定精神，厉行节约，严格控制“三公”经费支出。

七、其他重要事项情况说明。

（一）机关运行经费情况（见G06表）。

2024年本部门机关运行经费（见“302科目商品和服务支出”）114.35万元，较上年度增加103.82万元，同比增加90.79％。主要原因是项目类支出增加。

（二）政府采购支出情况。2024年本部门政府采购支出0.17万元。

（三）国有资产占用等重要事项情况。截至2024年末，本部门保留的公务用车为0辆，价值50万元以上设备数量1台（套）。

（四）预算绩效自评工作情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，2024年我局对“计生家庭奖励扶助经费、基本公共卫生服务补助经费”项目进行了绩效评价。从评价情况来看，支出绩效情况良好，项目预算申报、组织实施、资金支付等均比较规范，项目执行的经济性、效率性、有效性也比较好，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

2024年我局组织对“计生家庭奖励扶助经费、基本公共卫生服务补助经费”项目开展绩效自评，我部门根据年初设定的绩效目标，“计生家庭奖励扶助经费、基本公共卫生服务补助经费”项目自评得分为100分。

第四部分   专业名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及公车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，　包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用和其他商品和服务支出。