中国共产党桂林市象山区委员会办公室2017年部门预算

　　目 录

　　第一部分：部门概况

　　一、基本情况

　　二、人员构成情况

　　三、年度主要工作任务

　　第二部分：2017年部门预算报表

　　表一：部门收支总表

　　表二：部门收入总表

　　表三：部门支出总表

　　表四：部门基本支出表(按经济分类科目)

　　表五：财政拨款收支总表

　　表六：一般公共预算支出表

　　表七：一般公共预算基本支出表

　　表八：“三公”经费表

　　表九：政府性基金预算支出表

　　第三部分：2017年部门预算情况说明

　　一、2017年收支预算总体情况

　　二、2017年财政拨款支出预算情况

　　三、2017年“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况

　　四、政府采购情况

　　五、国有资产占有使用情况

　　六、重点项目绩效目标情况

　　七、机关运行经费情况说明

　　第四部分 专业名词解释

　　第一部分 部门概况

　　一、中共象山区委办公室单位基本情况

　　（一）机构设置情况

　　中共象山区委办公室是区委的办事机构，行政单位1个：桂林市象山区委办公室。3个内设机构：督查室、保密办、机要局。

　　（二）基本职能

　　服务区委日常工作，为区委提供高质量的决策服务、信息服务、协调服务和后勤服务。

　　（一）负责区委重要会议、领导讲话和上报下发的重要文件的起草工作及区委日常的文书处理，负责对全区党委办公部门工作业务的联系和指导。

　　（二）负责区委常委会、书记办公会、区党政联席会、区党代会、区委全委会、区委工作会等会议的会务工作和区委领导同志参加重要公务活动的组织安排。

　　（三）围绕中央和省、市、区委总体工作部署，负责信息的收集、综合和传递工作。

　　（四）承办中央和省、市、区委重大决策、重要工作部署落实情况的督促检查，以及中央、省、市、区委领导同志指示、批示的查办、催办工作。

　　（五）围绕党的中心工作，根据区委的部署和安排，组织对有关经济、政治、文化、党建等方面问题的调查研究，提出意见和建议，供区委决策参考。

　　（六）负责我区党、政、军领导机关之间及中央、省、市委，外地（市）往来密件、密机、秘密、密钥的接收、传递、经转和专送工作。

　　（七）负责区委机关行政事务、财务、房产管理工作，抓好安全保卫工作。

　　（八）负责本行政区域内的国家秘密保密工作。

　　（九）负责党委办公室系统来宾的接待工作，参与区委来宾的接待工作。

　　（十）承办区委交办的其它事项。

　　区委保密委员会办公室（市国家保密局）主要职能：承担市委保密委员会的日常工作，依法履行保密行政管理职能，负责全区保密执法检查和查办失泄密事件，组织开展保密宣传教育。

　　区委督查室主要职能：负责对中央、自治区党委、桂林市委和区委的重大决策、重要工作部署、重要会议精神贯彻落实情况的督促检查；负责中央、自治区党委、桂林市委和区委领导批示或交办事项的督办、反馈；负责区人大代表、政协委员有关提案、议案的办理；对全区党委系统督查工作实行业务指导。

　　二、人员构成情况

　　桂林市象山区委办公室：总编制数为在岗行政编制10人，在职人数9人。

　　三、年度主要工作任务

　　（一）强化学习，努力提高干部综合素质

　　1.坚持理论武装。按照中央、自治区党委、桂林市委和区委的统一部署，扎实推进学习型机关建设。

　　2.强化业务培训。采取选送培训、系统培训、例会交流、跟班学习等方式，全面提高干部职工的业务技能。

　　（二）狠抓落实，扎实做好办公室各项职能工作

　　1.服务要周密扎实。秘书服务工作要进一步加强主动性、前瞻性、灵活性，自觉提高服务标准，着力在精确服务上下功夫。

　　2.政工要严谨细致。着力打造政治坚定、业务精良、作风正派干部队伍，提高统筹兼顾和沟通协调能力，提升服务技巧，做好办公室内部服务。

　　3.党建工作要全面统筹。一是深入开展?°两学一做?±学习教育。二是进一步规范党建工作内容。三是推进党风廉政建设和反腐败工作。四是工会工作要凝心向上。

　　4.信息要稳中有进。继续发挥党委信息主渠道作用和参谋助手作用，突出抓好经验、亮点信息报送工作，积极完成市绩效任务，为领导科学决策提供信息参考和合理建议。

　　5.值班要准确高效。紧紧围绕区委及区委办公室的中心工作，充分发挥值班室上传下达、沟通左右、联络内外的总调度和总枢纽作用，全力抓好综合协调、服务保障等工作，确保区委政令畅通。

　　6.公文处理要精益求精。深入贯彻落实《党政机关公文处理工作条例》以及中央、自治区党委、市委精简文件的制度规定，强化精细意识和效率意识，做到常文快办、急文急办，交办事项不拖延，审核文件不积压，校对文件无差错，不断提高公文处理的质量和效率。

　　7.接待要优质高效。严格贯彻执行中央八项规定精神，熟练掌握中央、自治区党委、桂林市委和区委有关制度规定，加强与上级党委办公厅相关处室的沟通联系，主动了解接待和会议工作的要求。全力以赴做好各项会务工作，发挥党委办公室牵头协调的核心作用，让会务工作更加适应区委领导的新要求、高要求、高标准，切实提高办会的标准和水平，树立标杆引领作用。

　　（三）严格要求，实现自身建设全面提升

　　1.加强制度建设。

　　2.加强作风建设。

　　3.加强干部队伍建设。

　　第二部分 2017年部门预算报表（见附件）

　　表一：部门收支总表

　　表二：部门收入总表

　　表三：部门支出总表

　　表四：部门基本支出表(按经济分类科目)

　　表五：财政拨款收支总表

　　表六：一般公共预算支出表

　　表七：一般公共预算基本支出表

　　表八：三公经费表

　　表九：政府性基金预算支出表

　　第三部分 2017年部门预算情况说明

　　一、2017年收支预算总体情况

　　（一）收入预算说明

　　2017年收入预算328.84万元。同比增加104.9万元，增长47％。 其中：公共预算拨款328.84万元；政府性基金拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。

　　（二）支出预算说明

　　2017年支出总预算328.84万元，比上年增加104.91万元，主要是新增机要局办公房装修、设备采购经费，按上级要求我区需单独设立机要局办公房，设备购置由市机要局统一招标采购，费用由我区负责。其中：基本支出109.34万元，占支出总预算33.25％；项目支出219.5万元，占支出总预算66.75％。

　　1、按支出功能分类科目划分，其中：

　　一般公共服务支出305.27万元，占支出总预算92.83％；

　　社会保障和就业支出15.21万元，占支出总预算4.63％；

　　住房保障支出8.36万元，占支出总预算2.54％；

　　2、按支出经济分类科目划分，其中：

　　工资福利支出75.22万元；占支出总预算22.87%；

　　商品和服务支出类科目236.33万元，占支出总预算71.87%；

　　对个人和家庭补助支出17.29万元，占支出总预算5.26%；

　　3、按支出结构分类科目划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

　　（1）基本支出预算

　　基本支出的工资福利支出预算75.22万元；基本支出的商品和服务支出预算16.83万元；基本支出的对个人和家庭的补助支出预算17.29万元。

　　（2）项目支出预算

　　项目支出219.5万元，占支出总预算66.75％。

　　二、2017年财政拨款支出预算情况

　　（一）一般公共预算支出情况

　　2017年一般公共预算支出预算328.84万元，比上年增加104.91万元，主要是新增机要局办公房装修、设备采购经费，按上级要求我区需单独设立机要局办公房，设备购置由市机要局统一招标采购，费用由我区负责。其中：基本支出109.34万元，占支出总预算33.25％；项目支出219.5万元，占支出总预算66.75％。

　　按支出功能分类科目划分，其中：

　　一般公共服务支出305.27万元，占支出总预算92.83％；

　　社会保障和就业支出15.21万元，占支出总预算4.63％；

　　住房保障支出8.36万元，占支出总预算2.54％；

　　（二）政府性基金预算支出

　　无使用政府性基金预算安排的支出。

　　（二）国有资本经营预算支出

　　无使用国有资本经营预算安排的支出。

　　三、2017年三公经费、会议费、培训费支出预算情况

　　（一）因公出国（境）经费无预算安排，同比无变化。

　　（二）公务接待费57万元，同比减少85.5万元，主要是纪委、政法委、组织部、宣传部、统战部的接待费由各部门预算，2016年预算在本办公室。

　　（三）公务用车费无预算安排，同比无变化。

　　（四）会议费5.6万元，同比减少20万元，主要是2016年召开区委换届会。

　　（五）培训费0.53万元，同比增加0.11万元，主要是区委办人员比上年增加2人。

　　四、政府采购情况

　　无政府采购预算，同比无变化。

　　五、国有资产占有使用情况

　　本单位使用公务车3辆，由区后勤服务中心车队代管，无预算资金保障。无价值200万元以上设备等资产。

　　六、重点项目绩效目标情况

　　项目：机要局办公场所建设经费139万。

　　实施进度计划：2017年1月1日起至2017年12月31日止。

　　年度目标：必须年度内完成装修建设任务，相关各项指标要求达到市机要局规定标准。

　　七、机关运行经费情况说明

　　机关运行经费16.83万元。其中:办公费1.26万元,差旅费5.45万元,会议费0.63万元,培训费0.53万元,福利费0.32万元,公务用车运行维护费0万元,其他交通费用8.16万元,其他商品和服务支出0.48万元。

　　第四部分 专业名词解释

　　（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常 工作任务而发生的人员支出和公用支出。 　　

　　（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（三）住房公积金：指根据统一规定，按工资总额的一定比例计缴的住房公积金。

　　（四）公务员医疗补助：是根据统一规定，按工资总额的一定比例计缴的公务员医疗补助。

　　（五）“三公”经费：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及公车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。 　　

　　(六)机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务 员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金， 包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用和其他商品和服务支出。