2017年象山区环境卫生管理站部门预算

　　目录

　　第一部分：部门概况

　　一、基本情况

　　二、人员构成情况

　　三、年度主要工作任务

　　第二部分：2017年部门预算报表

　　表一：部门收支总表

　　表二：部门收入总表

　　表三：部门支出总表

　　表四：部门基本支出表(按经济分类科目)

　　表五：财政拨款收支总表

　　表六：一般公共预算支出表

　　表七：一般公共预算基本支出表

　　表八：“三公”经费表

　　表九：政府性基金预算支出表

　　第三部分 2017年部门预算情况说明

　　一、2017年收支预算总体情况

　　二、2017年财政拨款支出预算情况

　　三、2017年“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况

　　四、政府采购情况

　　五、国有资产占有使用情况

　　六、重点项目绩效目标情况

　　七、机关运行经费情况说明

　　第四部分 专业名词解释

　　第一部分 部门概况

　　一、桂林市象山区环境卫生管理站单位基本情况

　　（一）机构设置情况

　　行政单位1个，即：桂林市象山区环境卫生管理站；设4个内设机构：办公室、财务股、运输队、监察中队。

　　（二）基本职能

　　1、为维护辖区内环境卫生提供管理保障。

　　2、维护辖区内环境卫生设施建设。

　　3、负责辖区内环境卫生作业管理。

　　4、负责辖区内环境卫生监督。

　　二、人员构成情况

　　桂林市象山区环境卫生管理站现有事业编制在职人数63人，离休0人，退休76人。

　　三、年度主要工作任务

　　负责象山辖区垃圾中转运输、日产日清、环卫监察、单位、门面收费及对承包公司业务督查、考评、指导等工作。

　　第二部分 2017年部门预算报表（见附件）

　　表一：部门收支总表

　　表二：部门收入总表

　　表三：部门支出总表

　　表四：部门基本支出表(按经济分类科目)

　　表五：财政拨款收支总表

　　表六：一般公共预算支出表

　　表七：一般公共预算基本支出表

　　表八：“三公”经费表

　　表九：政府性基金预算支出表

　　第三部分 2017年部门预算情况说明

　　一、2017年收支预算总体情况

　　（一）收入预算说明

　　2017年收入预算3899.67万元。同比增加335.78万元，增长9.42％。其中：公共预算拨款3899.67万元；政府性基金拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元。

　　（二）支出预算说明

　　2017年支出总预算3899.67万元，其中：基本支出772.68万元，占支出总预算19.81％；同比减少2384.25万元，减少75.52％，主要原因：我站已于2016年5月实施环卫市场化改革.减少了聘用制人员工资、公积金、生育险等支出。项目支出3126.99万元，占支出总预算80.19％，同比增加2720.03万元，增加668.38％，主主要原因：我站实施环卫市场化改革后，增加了环卫市场化承包经费项目支出，及垃圾中转站提升改造经费。。

　　1、按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

　　医疗卫生与计划生育支出31.43万元，城乡社区支出3752.92万元，社会保障支出73.95万元，住房保障支出41.37万元。

　　2、按支出结构分类科目划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

　　（1）基本支出预算

　　基本支出的工资福利支出预算701.91万元，同比减少2151.38万元，主要原因：我站已于2016年5月实施环卫市场化改革.减少了聘用制人员工资、公积金、生育险等支出。

　　基本支出的商品和服务支出预算29.4万元，同比增加8.7万元，主要原因将没有实行公车改革的车辆纳入基本支出；

　　基本支出的对个人和家庭的补助支出预算41.37万元，同比减少241.56万元，主要原因我站实行市场化改革后减少了聘用制公积金的支出。

　　（2）项目支出预算

　　项目支出预算3126.99万元，占支出总预算80.19％，同比增加3086.29万元。主要原因：1.我站实施环卫市场化改革后，增加了环卫市场化承包经费项目支出，2.垃圾中转站提升改造经费增加。

　　二、2017年财政拨款支出预算情况

　　（一）一般公共预算支出

　　2017年一般公共预算支出预算3899.67万元，其中：基本支出772.68万元，占支出总预算19.81％；同比减少2384.25万元，减少75.52％，主要原因：我站已于2016年5月实施环卫市场化改革.减少了聘用制人员工资、公积金、生育险等支出。项目支出3126.99万元，占支出总预算80.19％，同比增加2720.03万元，增加668.38％，主要原因：我站实施环卫市场化改革后，增加了环卫市场化承包经费项目支出，及垃圾中转站提升改造经费。

　　按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

　　医疗卫生与计划生育支出31.43万元，城乡社区支出3752.92万元，社会保障支出73.95万元，住房保障支出41.37万元。

　　（二）政府性基金预算支出

　　无使用政府性基金预算安排的支出。

　　（三）国有资本经营预算支出

　　无使用国有资本经营预算安排的支出。

　　三、2017年“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况

　　（1）公出国（境）经费无预算安排，同比无变化

　　（2）公务接待费无预算安排，同比无变化

　　（3）公务用车费预算安排11.4万元（目前我站没有实行车改）。

　　（4）会议费0.52万元，同比减少0.1万元，主要是人员减少

　　（5）培训费0.67万元，同比减少0.12万元，主要是人员减少

　　四、政府采购情况

　　2017年政府采购预算0元，同比增加0万元，主要是2017年计划采购财政数据设备系统，该设备系统使用年限已久。

　　五、国有资产占有使用情况

　　截至2016年12月31日，我资产总计1333万元，其中：流动资产0万元，固定资产1333万元，主要是本单位使用房产、垃圾中转使用车辆、及电脑、打印机、空调、公务用车。

　　六、重点项目绩效目标情况

　　项目：政府购买服务，环卫市场化承包费用2705万元

　　实施进度计划：2017年1月1日起至2017年12月31日止。

　　年度目标：建立环卫市场化运行机制，提高环卫作业水平，降低管理成本。提高环卫服务企业的监督、检查、考核和指导。

　　附件：2017年部门预算公开表

　　七、 机关运行经费情况说明（见部门基本支出表）

　　机关运行经费20.7万元。其中:办公费2.09万元,印刷费0.62万元。水费0.65万元。电费1.95万元。邮电费0.62万元。物业管理费0.32万元。差旅费11万元,会议费0.62万元,培训费0.79万元,福利费0.62万元,公务用车运行维护费.0.62万元,其他交通费用0万元,其他商品和服务支出0.79万元。

　　第四部分 专业名词解释

　　（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常 工作任务而发生的人员支出和公用支出。 　　

　　（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（三）住房公积金：指根据统一规定，按工资总额的一定比例计缴的住房公积金。

　　（四）公务员医疗补助：是根据统一规定，按工资总额的一定比例计缴的公务员医疗补助。

　　（五）“三公”经费：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及公车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。 　　

　　(六)机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务 员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金， 包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用和其他商品和服务支出。