2017年象山区投资促进局部门预算

　　目录

　　第一部分：部门概况

　　一、 基本情况

　　二、 人员构成情况

　　三、年度主要工作任务

　　第二部分：2017年部门预算报表

　　表一：部门收支总表

　　表二：部门收入总表

　　表三：部门支出总表

　　表四：部门基本支出表(按经济分类科目)

　　表五：财政拨款收支总表

　　表六：一般公共预算支出表

　　表七：一般公共预算基本支出表

　　表八：“三公”经费表

　　表九：政府性基金预算支出表

　　第三部分 2017年部门预算情况说明

　　一、2017年收支预算总体情况

　　二、2017年一般公共预算支出预算情况

　　三、2017年“三公”经费支出预算情况

　　四、政府采购经费支出预算情况

　　五、重点项目绩效目标情况

　　六、国有资产占有使用情况

　　七、机关运行经费情况说明

　　第四部分 专业名词解释

　　第一部分 部门概况

　　一、部门职责

　　象山区投资促进局，为象山区人民政府工作部门，其主要职责如下：

　　（一）贯彻执行国家和自治区、市的有关政策、法律、法规，根据本区内外招商引资的形势和任务，拟定本区招商引资中长期规划和年度计划，并组织实施。

　　（二）负责本区对外贸易促进、经济协作及归口管理本区的外事工作；协同相关部门实施本区在境内外举办的经贸交易会、展览会、洽谈会和招商活动；权限审批，审核或报批本区外商投资企业的设立与变更，负责本区外商投资企业的监管工作。

　　（三）健全法务援助体系，负责本区外资企业和内资重点企业的综合协调和服务工作。

　　(四)贯彻执行国家、自治区和桂林市有关对外开放、利用外资的方针、政策、法规，拟订促进全区招商引资的政策、规定，报本级政府及桂林市人民政府批准后组织实施。

　　（五）负责管理、协调、指导全区招商引资和投资投诉服务工作，调查、研究本区招商引资、投资软环境建设和投资投诉服务工作情况，向本级政府提出促进招商、改善投资软环境方面重大问题的建议；会同有关部门协调投资软环境建设的工作。

　　（六）负责拟定本区年度国内外招商计划，报本级政府批准后组织实施；受本级政府委托，牵头组织重大招商引资活动；参与本区在中国-东盟博览会中的有关项目招商工作；负责归口办理和协调本区赴国（境）外举办招商引资活动的工作。

　　（七）负责策划、组织实施本区组团参加国内外重大投资洽谈活动；负责对国内外重要投资考察团（组）来访的接洽工作；负责牵头组织本区的国内外投资合作项目的洽谈、签约和跟踪、协调、服务工作。

　　（八）根据本区经济发展规划，参与建立好管理全市招商项目数据库，整合社会及民间投资项目资源，协调有关部门做好有关项目立项和项目储备工作；组织开展有关项目的前期工作，采取市场化、国际化运作方式招商引资。

　　（九）会同有关部门建立和管理全区招商信息网，开展网络招商，发布招商引资信息；负责本区招商引资有关数据统计；负责国内外招商引资信息的综合分析，向本级政府领导及有关部门提供招商投资动态信息及提出工作意见。

　　（十）受本级政府委托，负责区域合作、对口支援工作。

　　（十一）完成区政府交办的其他工作。

　　二、人员构成情况

　　桂林市象山区投资促进局现有行政编制在职人数2人，离休0人，退休0人。

    年度主要工作任务

　　2017年我区招商引资目标任务：①区外内资任务：27亿元人民币；②全口径外资目标：4500万美元。

　　第二部分 2017年部门预算报表

　　表一：部门收支总表

　　表二：部门收入总表

　　表三：部门支出总表

　　表四：部门基本支出表(按经济分类科目)

　　表五：财政拨款收支总表

　　表六：一般公共预算支出表

　　表七：一般公共预算基本支出表

　　表八：“三公”经费表

　　表九：政府性基金预算支出表

　　第三部分 2017年部门预算情况说明

　　一、2017年收支预算总体情况

　　（一）收入预算说明

　　2017年收入预算210.28万元，同比增加1.41万元，增长0.67％。其中：公共预算拨款210.28万元；政府性基金拨款0万元。

　　（二）支出预算说明

　　2017年支出总预算210.28万元，同比增加1.41万元，增长0.67％，其中：基本支出20.28万元，同比增加1.41万元，增长7.47％，占支出总预算9.64％；项目支出190万元，同比无变化，占支出总预算90.36％。

　　1、按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

　　一般公共服务支出203.38万元，同比减少2.01万元，下降0.98％，占支出总预算96.72％；

　　社会保障和就业支出3.25万元，占支出总预算1.54％，无可比数据；

　　医疗卫生与计划生育支出1.80万元，同比减少0.17万元，下降10.43％，占支出总预算0.87％；

　　住房保障支出1.85万元，同比无变化，占支出总预算0.87％；

　　2、按支出经济分类科目划分，共分为三类，其中：

　　工资福利支出类科目15.49万元，同比减少0.16万元，下降1.04％，占支出总预算7.39％；

　　商品和服务支出类科目192.93万元，同比增加1.8万元，增长0.94％，占支出总预算91.78％；

　　对个人和家庭的补助类科目1.85万元，同比减少0.56万元，下降23.24％，占支出总预算0.83％；

　　其他资本性支出类科目无。

　　3、按支出结构分类科目划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

　　（1）基本支出预算

　　基本支出的工资福利支出预算15.50万元，同比增加0.17万元，增长1.10％，占支出总预算76.42％；基本支出的商品和服务支出预算2.93万元，同比增加1.8万元，增长159.29％，占支出总预算14.45％；基本支出的对个人和家庭的补助支出预算1.85万元, 同比无变化，占支出总预算9.13％。

　　（2）项目支出预算

　　项目支出预算190万元，同比无变化，占支出总预算90.36％。

　　二、2017年财政拨款支出预算情况

　　（一）一般公共预算支出

　　2017年一般公共预算支出预算210.28万元，同比增加1.41万元，增长0.67％，其中：基本支出20.28万元，同比增加1.41万元，增长7.47％，占一般公共预算支出预算9.64％；项目支出190万元，同比无变化，占一般公共预算支出预算90.36％。

　　按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

　　①一般公共服务支出203.38万元，同比减少2.01万元，下降0.98％，占支出总预算96.72％；

　　②社会保障和就业支出3.25万元，无可比数据，占支出总预算1.54％；

　　③医疗卫生与计划生育支出1.80万元，同比增加0.17万元，增长10.43％，占支出总预算0.87％；

　　④住房保障支出1.85万元，同比无变化，占支出总预算0.87％；

    政府性基金预算支出

　　无使用政府性基金预算安排的支出。

　  国有资本经营预算支出

　　无使用国有资本经营预算安排的支出。

　　三、2017年“三公”经费支出、会议费、培训费支出预算情况

　　（一）因公出国（境）经费无预算安排，同比无变化

　　（二）公务接待费无预算安排，同比无变化

　　（三）公务用车购置费无预算安排，同比无变化

　　（四）会议费0.04万元，同比无增减。

　　（五）培训费0.05万，同比无增减。

　　四、政府采购经费支出预算情况

　　本年度未纳入政府采购预算的资金。

　　五、重点项目绩效目标情况

　　2017年招商引资目标任务：①区外内资任务：27亿元人民币；②全口径外资目标：4500万美元。

　　实施进度计划：2017年1月1日起至2017年12月31日止。

　　六、国有资产占有使用情况

　　截至2016年12月31日，本部门资产总计3.80万元，其中：流动资产0万元，固定资产3.80万元，主要是本部门使用的电脑、打印机、照相机等办公设备。

　　七、 机关运行经费情况说明（见部门基本支出表）

　　机关运行经费1.13万元。其中:办公费0.19万元,差旅费0.75万元,会议费0.042万元,培训费0.054万元,福利费0.042万元,公务用车运行维护费0万元,其他交通费用0万元,其他商品和服务支出0.054万元。

　　第四部分 专业名词解释

　　（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常 工作任务而发生的人员支出和公用支出。 　　

　　（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（三）住房公积金：指根据统一规定，按工资总额的一定比例计缴的住房公积金。

　　（四）公务员医疗补助：是根据统一规定，按工资总额的一定比例计缴的公务员医疗补助。

　　（五）“三公”经费：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及公车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。