2017年象山区教育局部门预算

　　目录

　　第一部分：部门概况

　　一、 基本情况

　　二、 人员构成情况

　　三、年度主要工作任务

　　第二部分：2017年部门预算报表

　　表一：部门收支总表

　　表二：部门收入总表

　　表三：部门支出总表

　　表四：部门基本支出表(按经济分类科目)

　　表五：财政拨款收支总表

　　表六：一般公共预算支出表

　　表七：一般公共预算基本支出表

　　表八：“三公”经费表

　　表九：政府性基金预算支出表

　　第三部分 2017年部门预算情况说明

　　一、2017年收支预算总体情况

　　二、2017年财政拨款支出预算情况

　　三、2017年“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况

　　四、政府采购情况

　　五、国有资产占有使用情况

　　六、重点项目绩效目标情况

　　七、机关运行经费情况说明

　　第四部分 专业名词解释

　　第一部分 部门概况

　　一、象山区教育局及所属事业单位基本情况

　　（一）机构设置情况

　　1. 行政单位1个，即：象山区教育局。

　　2. 局属全额拨款事业单位2个：分别是：象山区教育局教学研究室、象山区学生资助管理中心。

　　（二）基本职能

　　1．贯彻执行党和国家关于教育工作的方针、政策、法律、法规；拟定教育事业发展规划和年度计划，提出教育改革的思想和教育发展的方向、重点，并组织实施。

　　2．管理、指导全区基础教育、职业技术教育、成人教育、学前教育工作，指导、协调各部门有关教育方面的工作；负责教育督导与评估。

　　3．指导全区教育改革，组织全区教育科学研究，推广教育科学研究成果，促进教育质量提高。

　　4．负责教师资格和专业技术职务的认定、评审工作，做好师资培养规划，提高教师素质，加强教师队伍建设。

　　5．编制教育经费的预决算，加强对学校及其他教育机构教育经费的监督管理，负责学校校舍建设及教育设施、装备管理,提高教育投资效益。

　　6．负责全区各类学校及教育机构行政干部的培训和管理，按照干部管理权限，做好所属单位、学校干部的聘任工作。

　　7．制订区内各级各类教育招生计划并组织实施，管理、指导各类招生考试工作。

　　8．规划并协调教育系统的精神文明建设。加强德育工作，配合有关部门，保障中小学生的合法权益，保护中、小学生健康成长。

　　9．承办上级交办的其它事项。

　　二、人员构成情况

　　象山区教育局现有行政编制在职人数3人，局属事业单位事业编制11人,退休3人。

　　三、年度主要工作任务

　　1、落实教育七大工程：实施义务教育均衡发展工程，实施学前教育普及工程，实施教师队伍提质增量乐教工程，实施教育信息化水平提升工程，实施教育扶贫惠民工程，实施教育国际交流与区域合作工程，实施中小学生身心安康和人文素养提升工程。

　　2、今年年底通过自治区义务教育均衡评估验收。

　　第二部分 2017年部门预算报表（见附件）

　　表一：部门收支总表

　　表二：部门收入总表

　　表三：部门支出总表

　　表四：部门基本支出表(按经济分类科目)

　　表五：财政拨款收支总表

　　表六：一般公共预算支出表

　　表七：一般公共预算基本支出表

　　表八：“三公”经费表

　　表九：政府性基金预算支出表

　　第三部分 2017年部门预算情况说明

　　一、2017年收支预算总体情况

　　（一）收入预算说明

　　2017年收入预算3977.3万元。同比增加2388.2万元，上涨60.04％。其中：公共预算拨款673.3万元；政府性基金拨款0万元；非税收入781.33万元；上级补助及转移支付收入506.2万元；上年结余收入2016.47万元。

　　（二）支出预算说明

　　2017年支出总预算3977.3万元，同比增加2388.2万元，上涨60.04％。其中：基本支出1266.37万元，占支出总预算31.84％；项目支出2710.93万元，占支出总预算68.16％。

　　1、按支出功能分类科目划分，共分为三类，其中：

　　教育支出3940.38万元，占支出总预算99.07%

　　医疗卫生与计划生育支出8.44万元,占支出总预算0.21％；

　　住房保障支出12.06万元,占支出总预算0.30％；

　　2、按支出经济分类科目划分，共分为五类，其中：

　　工资福利支出类科目1051.97万元，占支出总预算26.45%；

　　商品和服务支出类科目246.96万元，占支出总预算6.21%；

　　对个人和家庭的补助类科目311.86万元,占支出总预算7.84%；

　　基本建设支出科目1040.00万元，占支出总预算26.15%

　　其他资本性支出科目500.00万元，占支出总预算12.57%

　　3、按支出结构分类科目划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

　　（1）基本支出预算

　　基本支出的工资福利支出预算1006.84万元，占支出总预算25.31％；基本支出的商品和服务支出预算246.13万元，占支出总预算6.19％；基本支出的对个人和家庭的补助支出预算13.4万元，占支出总预算0.34%。

　　（2）项目支出预算

　　项目支出工资福利支出预算45.14万元，占支出总预算1.13％；项目支出的商品和服务支出预算827.34万元，占支出总预算20.8％；项目支出的对个人和家庭的补助支出预算298.46万元，占支出总预算7.50%。

　　二、2017年财政拨款支出预算情况

　　（一）一般公共预算支出

　　2017年一般公共预算支出预算3977.3万元，其中：基本支出1266.37万元，占支出总预算31.84％；项目支出2710.93万元，占支出总预算68.16％。

　　按支出功能分类科目划分，共分为三类，其中：

　　①教育支出3940.38万元，占支出总预算99.07%

　　②医疗卫生与计划生育支出8.44万元,占支出总预算0.21％；

　　③住房保障支出12.06万元,占支出总预算0.30％；

　　（二）政府性基金预算支出

　　无使用政府性基金预算安排的支出。

　　（三）国有资本经营预算支出

　　无使用国有资本经营预算安排的支出。

　　三、2017年“三公”经费支出预算情况

　　（一）公出国（境）经费无预算安排。

　　（二）公务接待费无预算安排。

　　（三）公务用车运行2017年预算安排4.75万元。其中：公务车运行维护费4.75万，公务车购置费0万元，同比增加4.75万，主要原因：车改后分配我局2台公务车，用于辖区中小学校、幼儿园常规管理及检查。

　　（四）会议费0.13万元，同比无增减。

　　（五）培训费88万元，同比无增减，主要用于各学校名师培训。

　　四、政府采购情况

　　2017年政府采购预算 500万元， 主要是教学仪器设备。

　　五、国有资产占有使用情况

　　截至2016年12月31日，本部门资产总计2002.5万元，其中：流动资产1961.9万元，固定资产40.6万元，主要是本部门使用的电脑、打印机、空调等。

　　六、重点项目绩效目标情况

　　项目：乡村教育补贴233万元

　　实施进度计划：2017年1月1日起至2017年12月31日止。

　　年度目标：完成本年度预算执行。

　　七、 机关运行经费情况说明（见部门基本支出表）

　　机关运行经费3.54万元。其中:办公费0.44万元,印刷费0.13万元。水费0.09万元。电费0.31万元。邮电费0.13万元。物业管理费0.06万元。差旅费1.76万元,会议费0.13万元,培训费0.13万元,福利费0.11万元,公务用车运行维护费0.11万元,其他交通费用0万元,其他商品和服务支出0.15万元。

　　第四部分 专业名词解释

　　（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常 工作任务而发生的人员支出和公用支出。 　　

　　（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（三）住房公积金：指根据统一规定，按工资总额的一定比例计缴的住房公积金。

　　（四）公务员医疗补助：是根据统一规定，按工资总额的一定比例计缴的公务员医疗补助。

　　（五）“三公”经费：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及公车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。 　　

　　(六)机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务 员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金， 包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用和其他商品和服务支出。