2017年象山区科协部门预算

　　目录

　　第一部分：部门概况

　　一、 基本情况

　　二、 人员构成情况

　　三、年度主要工作任务

　　第二部分：2017年部门预算报表

　　表一：部门收支总表

　　表二：部门收入总表

　　表三：部门支出总表

　　表四：部门基本支出表(按经济分类科目)

　　表五：财政拨款收支总表

　　表六：一般公共预算支出表

　　表七：一般公共预算基本支出表

　　表八：“三公”经费表

　　表九：政府性基金预算支出表

　　第三部分 2017年部门预算情况说明

　　一、2017年收支预算总体情况

　　二、2017年财政拨款支出预算情况

　　三、2017年“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况

　　四、政府采购情况

　　五、国有资产占有使用情况

　　六、重点项目绩效目标情况

　　七、机关运行经费情况说明

　　第四部分 专业名词解释

　　第一部分 部门概况

　　一、桂林市象山区科学技术协会基本情况

　　（一）机构设置情况

　　行政单位1个，即：桂林市象山区科学技术协会。

　　（二）基本职能

　　区科协由区级学会（协会）和乡、街道办事处科协组成，是科学技术工作者的群众组织，是中共象山区委领导下的人民团体，是区委、区政府联系科技工作者的桥梁和纽带，是发展科学技术事业的重要力量。其主要工作任务是：

　　（一）、组织学术活动，开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展，推动决策的科学化和民主化。

　　（二）、弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严，推广先进技术，开展青少年科学技术教育活动，提高全民的科学文化素质。

　　（三）、反映科学技术工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益，为科技团体和科技工作者服务；表彰奖励优秀科学技术工作者，举荐人才，促进尊重知识、尊重人才社会风气的形成。

　　（四）、开展继续教育和技术培训工作，促进科技人才的成长和知识更新。

　　（五）、组织、指导并开展科学论证、科技咨询服务，推动科技成果向现实生产力转化。

　　（六）、开展民间的科学技术交流活动，促进对外开放。

　　二、人员构成情况

　　桂林市象山区科学技术协会在职人数1人。

　　三、年度主要工作任务

　　（一）推动全民科学素质纲要实施。履行科学素质工作领导小组办公室职责，加强联系沟通，整合社会资源，推动《全民科学素质行动计划纲要》深入实施。

　　（二）办好各类主题科普活动。继续抓好全国科普日、十月科普大行动、科技活动周、城市科普行等系列主题科普活动，进一步丰富内容，创新形式，推动形成良好社会氛围。继续深入实施“美丽广西?生态乡村”主题科普活动，提升公众环境保护意识和能力，为美丽乡村建设做好科普服务。

　　（三）助力现代特色农业科普示范基地建设。充分发挥科协在科普示范建设方面的优势，大力助推建设科普示范基地，引导基层农技协开展社会化服务。

　　（四）积极服务科技人才。大力加强“建家交友”工作，强化对我区科技工作者的服务，激发他们的创造热情和创新活力。

　　（五）加强对科技工作者状况调查及研究。积极反映科技工作者的意见及诉求，为区党委、政府做好新常态下的科技人才工作提供决策参考。

　　（六）加强科学道德与学风建设。贯彻落实国务院办公厅《关于优化学术环境的指导意见》精神，按照“创新导向、学术自主、自律为本、依法治学、宽松包容”的原则，切实加强和优化我区的学术环境。按照“全覆盖、制度化、重实效”的要求，组织开展多种形式的科学道德和学风建设教育活动。

　　（七）加强对优秀科技工作者宣传。积极联合有关媒体，大力宣传我区各行业、各领域的优秀科技工作者和优秀创新团队，树立科技工作者的良好社会形象。

　　第二部分 2017年部门预算报表（见附件）

　　表一：部门收支总表

　　表二：部门收入总表

　　表三：部门支出总表

　　表四：部门基本支出表(按经济分类科目)

　　表五：财政拨款收支总表

　　表六：一般公共预算支出表

　　表七：一般公共预算基本支出表

　　表八：“三公”经费表

　　表九：政府性基金预算支出表

　　第三部分 2017年部门预算情况说明

　　一、2017年收支预算总体情况

　　（一）收入预算说明

　　2017年收入预算18.69元，同比增加0元。其中：公共预算拨款18.69元；政府性基金拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元。

　　（二）支出预算说明

　　2017年支出总预算18.69元，同比增加0元。其中：基本支出13.79元，占支出总预算73.78％；项目支出4.9元，占支出总预算26.22％。

　　1、按支出功能分类科目划分，其中：

　　科学技术支出15.37万元，占支出总预算82.24％

　　社会保障和就业支出2.19万，占支出总预算11.72％；

　　住房保障支出1.13元,占支出总预算6.04％；

　　2、按支出经济分类科目划分，其中：

　　工资福利支出类科目11.13万元，占支出总预算59.55%；

　　商品和服务支出类科目6.43万元，占支出总预算34.4%；

　　对个人和家庭的补助类科目1.13元，占支出总预算6.04%；

　　3、按支出结构分类科目划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

　　（1）基本支出预算

　　基本支出的工资福利支出预算11.13元，占支出总预算59.55%；

　　基本支出的商品和服务支出预算1.53万元，占支出总预算8.19%；

　　基本支出的对个人和家庭的补助支出预算1.13元，占支出总预算6.05%；

　　（2）项目支出预算

　　项目支出预算4.9元，占支出总预算26.22％。

　　二、2017年财政拨款支出预算情况

　　（一）一般公共预算支出

　　2017年一般公共预算支出预算18.69元，其中：基本支出13.79元，占支出总预算73.78％；项目支出4.9元，占支出总预算26.22％。

　　1、按支出功能分类科目划分，其中：

　　科学技术支出15.37万元，占支出总预算82.24％

　　社会保障和就业支出2.19万，占支出总预算11.72％；

　　住房保障支出1.13元,占支出总预算6.04％；

　　（二）政府性基金预算支出

　　无使用政府性基金预算安排的支出。

　　（三）国有资本经营预算支出

　　无使用国有资本经营预算安排的支出。

　　三、2017年“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况

　　（一）因公出国（境）经费无预算安排，同比无变化。

　　（二）公务接待费无预算安排，同比无变化。

　　（三）公务用车费无预算安排，同比无变化。

　　（四）会议费2.03元，同比增加1.4万无，主要是2017年科协换届，增换届选举经费。

　　（五）培训费0.93万，同比无增减。

　　四、政府采购情况

　　2017年政府采购预算0万元。

　　五、国有资产占有使用情况

　　本部门无占有50万以上的资产设备。

　　六、重点项目绩效目标情况

　　项目：科普活动2万元

　　实施进度计划：2017年1月1日起至2017年12月31日止。

　　年度目标：举办2次科普活动，宣传科普精神，普及科普知识

　　七、 机关运行经费情况说明（见部门基本支出表）

　　机关运行经费0.63万元。其中:办公费0.11万元,差旅费0.41万元,会议费0.027万元,培训费0.027万元,福利费0.027万元,公务用车运行维护费0万元,其他交通费用0万元,其他商品和服务支出0.037万元。

　　第四部分 专业名词解释

　　（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常 工作任务而发生的人员支出和公用支出。 　　

　　（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（三）住房公积金：指根据统一规定，按工资总额的一定比例计缴的住房公积金。

　　（四）公务员医疗补助：是根据统一规定，按工资总额的一定比例计缴的公务员医疗补助。

　　（五）“三公”经费：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及公车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。 　　

　　(六)机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务 员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金， 包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用和其他商品和服务支出。