2017年桂林市象山区城市管理监察大队部门预算

目录

第一部分：部门概况

一、 基本情况

二、 人员构成情况

三、年度主要工作任务

第二部分：2017年部门预算报表

表一：部门收支总表

表二：部门收入总表

表三：部门支出总表

表四：部门基本支出表(按经济分类科目)

表五：财政拨款收支总表

表六：一般公共预算支出表

表七：一般公共预算基本支出表

表八：“三公”经费表

表九：政府性基金预算支出表

第三部分  2017年部门预算情况说明

一、2017年收支预算总体情况

二、2017年财政拨款支出预算情况

三、2017年“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况

四、政府采购情况

五、国有资产占有使用情况

六、重点项目绩效目标情况

第一部分  部门概况

一、桂林市象山区城市管理监察大队参公事业单位基本情况

（一）机构设置情况

参公事业单位1个，即：桂林市象山区城市管理监察大队。

（二）基本职能

  受桂林市规划局与象山区城管局委托执法，区城管大队职责是：

１、负责对辖区集体土地上违法建筑的查处；配合辖区重大工程项目的征地、拆违（迁）工作。

２、负责象山区市容管理工作。

３、负责对辖区所有非机动车违章停放的整治工作。

４、完成上级交办的其它临时性工作任务。

５、执行国有资本与财务管理的方针政策。定期组织实施清产核资工作。

二、人员构成情况

桂林市象山区城市管理监察大队实际在岗人数共263人（含外借人员），正式职工共51人、聘用制人员共212人（外借11人，正式6人，聘用5人）。 

三、年度主要工作任务

2017年计划组织收入180万元，2016无此预算，一般公共预算支出进度达90%以上。

（一）加强城市建设，努力实现收入平稳增长

一是做好辖区城市管理市容市貌管理工作，有效支持城市发展。二是加强城市管理，把完成收入目标作为一项“硬任务”来抓，做到早安排、早部署。加强与相关部门之间的协调配合，依法加强行政执法力度，密切关注非税收入占比，努力提高城管大队罚没款收入质量。

（二）优化支出结构，提升城市建设保障水平

牢固树立节约意识，从预算编制入手，严格落实中央八项规定和厉行节约、反对浪费各项制度规定，按照“保工资、保运转、保重点支出”的原则统筹安排，牢固树立过紧日子的思想，大力压减一般性开支，节约财政资金，努力保障各项重点支出需求。

（四）深化收支管理改革，逐步提高科学理财水平

一是改进预算控制方式，夯实预算执行管理。进一步调整预算支出管理模式，努力实现按进度均衡支付。二是继续加强预决算公开。进一步细化部门预决算及部门预决算公开内容，加大“三公”经费预决算公开力度，提高预决算透明度。三是进一步盘活存量资金。

第二部分  2017年部门预算报表（见附件）

表一：部门收支总表

表二：部门收入总表

表三：部门支出总表

表四：部门基本支出表(按经济分类科目)

表五：财政拨款收支总表

表六：一般公共预算支出表

表七：一般公共预算基本支出表

表八：“三公”经费表

表九：政府性基金预算支出表

第三部分  2017年部门预算情况说明

一、2017年收支预算总体情况

（一）收入预算说明

2017年收入预算1628万元，同比增加669万元，增长41％。其中：一般公共预算拨款1628元；政府性基金拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元；上级补助收入0万元；其他收入0万元。

（二）支出预算说明

2017年支出总预算1628万元，其中：基本支出1370万元，占支出总预算84.15％，同比增加473万元，增加52.73％，主要原因：一是我大队人员比去年增加110人，二是我大队增加人员的养老、医疗、工伤、生育保险、失业、公积金预算归口街道办，2016无预算；项目支出258万元，占支出总预算15.85％，同比增加196万元，增长316.13％，主要原因：一是数字化、网格化城管平台的建立与维护；二是增加公务用车运行维护费；三是为更好地管理城市市容市貌，调动队员的积极性，桂林市城管系统一线六城区展开评比，实行了绩效考评办法。

1、按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

社会保障和就业支出80万，同比增加80万；主要原因是2017年养老保险功能科目发生变化，2016年养老保险预算记入一般公共服务支出科目；

医疗卫生与计划生育支出26万元，同比增加3万元，主要原因是今年我大队人员增加，医疗、工伤、生育保险预算归口街道办，2016无预算；

城乡社区事务支出1480万元，占支出总预算90.9％，同比增加588万元，增长65.9％；

住房保障支出42万元，同比减少2万元；主要原因是我大队按象山区政府要求规范了住房公积金。

2、按支出经济分类科目划分，共分为六类，其中：

工资福利支出类科目1348万元，占支出总预算82.8%，同比增加560万元,主要原因是街道办城管中队回归大队统一管理，2016无预算；

商品和服务支出类科目142万元，同比增加59万元，增加71.08%，主要原因是2016年3月实行交通补贴制度，2017年将交通补贴纳入我大队预算；

对个人和家庭的补助类科目126万元，同比增加39万元，增加44.83%，主要原因是我大队人员比去年增加110人；

基本建设支出类科目11万元，2016年无预算。

3、按支出结构分类科目划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出预算

基本支出的工资福利支出预算1160万元，同比增加372万元，主要原因：一是我大队人员比去年增加110人，二是我大队人员医疗、工伤、生育保险、失业预算归口街道办，2016年无预算；

基本支出的商品和服务支出预算88万元，同比增加5万元，主要原因是2016年3月实行交通补贴制度，2017年将交通补贴纳入我大队预算；

基本支出的对个人和家庭的补助支出预算121万元，同比增加34万元，主要原因：一是我大队人员比去年增加110人， 2016年无预算。

（2）项目支出预算

项目支出预算258万元，占支出总预算15.85％，同比增加196万元，增长316％，2016年3月实行交通补贴制度，2017年将交通补贴纳入我大队预算，新增城管通、执法记录仪等办公设备，2016无预算。

二、2017年财政拨款支出预算情况

（一）一般公共预算支出

2017年一般公共预算支出预算1628万元，其中：基本支出1370万元，占支出总预算84.15％，同比增加473万元，增加52.73％，主要原因：一是大队人员比去年增加110人，二是我大队人员的医疗、工伤、生育保险、失业预算归口街道办，2016年无预算；项目支出258万元，占支出总预算15.85％，同比增加196万元，增长316.13％，主要原因：一是数字化、网格化城管平台的建立与维护；二是增加公务用车运行维护费；三是为更好地管理城市市容市貌，调动队员的积极性，桂林市城管系统一线六城区展开评比，实行了绩效考评办法。

按支出功能分类科目划分，共分为六类，其中：

社会保障和就业支出80万元，同比增加80万；主要原因是2017年养老保险功能科目发生变化，2016年养老保险预算记入一般公共服务支出科目；

医疗卫生与计划生育支出26万元，同比增加3万元，主要原因是今年我大队人员增加，医疗、工伤、生育保险预算归口街道办，2016无预算；

城乡社区事务支出1480万元，占支出总预算90.9％，同比增加588万元，增长65.9％；

住房保障支出42万元，同比减少2万元；主要原因是我大队按象山区政府要求规范了住房公积金。

（二）政府性基金预算支出

无使用政府性基金预算安排的支出。

（三）国有资本经营预算支出

无使用国有资本经营预算安排的支出。

三、2017年“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况

（一）因公出国（境）经费无预算安排，同比无变化。

（二）公务接待费无预算安排，同比无变化。

（三）公务用车费2.38万元，同比增加2.38万元，主要是执法车辆的运行维护费。

（四）会议费1.4万元，同比增加0.8万元，主要是举办财税小型座谈会开支。

（五）培训费1.8万，同比增加0.8万元，主要是员工日常出差培训费用。

四、政府采购情况

2017年政府采购预算11万元，同比增加11万元，主要是2017年计划采购城管执法记录仪、城管通、对讲机、网格化城管平台数据设备系统，该设备系统属于新增设备，部分城管通已经老化。

五、国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，本部门资产总计173.27万元，其中：流动资产60.65万元，固定资产112.62万元，主要是本部门使用的电脑、打印机、空调等，无公务车辆。

六、重点项目绩效目标情况

项目：象山区城市管理监察大队聘用制人员绩效120万

实施进度计划：2017年1月1日起至2017年12月31日止。

年度目标：按照《象山区城市管理监察大队绩效考评办法及补充规定》，严格考核，确保我区的城市管理有新变化。

绩效考评内容：

（一）遵守纪律方面（30分）。1、服从命令，听从指挥（6分）。2、严格遵守禁酒令（6分）。3、严格遵守车辆管理规定（6分）。4、大队所有人员在工作中应廉洁自律，禁止“吃、拿、卡、要” （6分）。5、上班期间按规定着装（2分）。6、严格请销假制度（2分）。7、严格遵守工作纪律（2分）。

（二）履行职责（40分）。

（三）工作业绩（30分）。

附件：2017年部门预算报表