桂林市象山区象山街道办事处社会保障服务中心2018年部门预算

第一部分部门概况

一、主要职能职责

二、机构设置（部门单位构成）

三、编制现状及人员构成

四、年度主要工作任务

第二部分部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门基本支出表

五、财政拨款收支总表

六、一般公共预算支出表

七、一般公共预算基本支出表

八、“三公”经费、会议和培训费支出表

九、政府性基金预算支出表

十、一般公共预算基本支出表（经济科目）

十一、部门预算支出经济分类预算表

十二、政府预算支出经济分类预算表

十三、政府采购预算表

第三部分  2018年部门预算情况说明

第四部分专业名词解释

第一部分部门概况

一、主要职能职责

1、宣传贯彻劳动就业和社会保障有关方针政策、法律法规。

2、提供劳动就业相关服务。

3、承担劳动监察和劳动争议调解工作。

4、承担辖区内失业人员和社会化管理企业退休人员相关管理服务工作。

5、承担辖区内居民基本养老保险、医疗保险和社会保险等相关工作。

6、承担辖区内居民就业、失业和社会保障信息化建设及统计工作。

7、承办主管单位交办的相关工作。

二、机构设置（部门单位构成）

本单位为全额拨款事业单位

三、编制现状及人员构成

本单位在职在编人员2人，退休人员1人，聘用社保专干21人。 

四、年度主要工作任务

1、加强企业离退休人员社会化管理服务，完善台账、数据管理及服务。

2、积极配合社会保险经办机构做好企业离退休人员养老金认证工作。

3、做好企业离退休人员的节日慰问及重病、特困、孤老、高龄的慰问。

4、完成城乡就业目标任务，确保有就业愿望的零就业家庭至少有一人实现就业。

5、完成辖区内医保、居民养老保险参保任务。

第二部分部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门基本支出表

五、财政拨款收支总表

六、一般公共预算支出表

七、一般公共预算基本支出表

八、“三公”经费、会议和培训费支出表

九、政府性基金预算支出表

十、一般公共预算基本支出表（经济科目）

十一、部门预算支出经济分类预算表

十二、政府预算支出经济分类预算表

十三、政府采购预算表

第三部分 2018年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

（一）收入预算说明

2018年收入预算96.31万元，同比增加70.18万元，主要原因是聘用人员工资、保险原由上级部门预算，现纳入本单位预算。其中：一般公共预算拨款96.31万元，占收入总预算100％。

(二）支出预算说明

2018年支出总预算96.31万元，同比增加70.18万元，主要原因是聘用人员工资、保险原由上级部门预算，现纳入本单位预算。其中：基本支出预算93.80万元，占支出总预算97.4％，；项目支出预算2.51万元，占支出总预算2.6％。

1、按支出功能分类科目划分，共分为三类，其中：

社会保障和就业支出91.99万元，占支出总预算95.5％;

医疗卫生与计划生育支出1.87万元,占支出总预算1.9％；

住房保障支出2.44万元,占支出总预算2.5％；

2、按支出经济分类科目划分，共分为三类，其中：

工资福利支出类科目92.46万元，占支出总预算96%；

商品和服务支出类科目3.85万元，占支出总预算4%；

对个人和家庭的补助类科目0万元；

3、按支出结构分类科目划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出预算93.8万元，其中：

基本支出的工资福利支出预算92.46万元，占支出总预算96％；基本支出的商品和服务支出预算1.34万元，占支出总预算1.4%；

（2）项目支出预算项目支出预算2.51万元，占支出总预算2.6％。其中：

商品服务支出2.51万元。

二、财政拨款支出预算情况

（一）一般公共预算支出

1、总体情况说明

2018年收入预算96.31万元，同比增加70.18万元，主要是聘用人员工资、保险原由上级部门预算，现纳入本单位预算。其中：一般公共预算拨款96.31万元，占收入总预算100％。

2、按支出功能分类科目划分，共分为以下几类，其中：

社会保障和就业支出91.99万元，占支出总预算95.5％;

医疗卫生与计划生育支出1.87万元,占支出总预算1.9％；

住房保障支出2.44万元,占支出总预算2.5％；

3、按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出预算93.8万元，其中：

基本支出的工资福利支出预算92.46万元，占支出总预算96％；基本支出的商品和服务支出预算1.34万元，占支出总预算1.4%；

（3）项目支出预算2.51万元，占支出总预算2.6％。其中：

商品服务支出2.51万元。

（二）政府性基金预算支出

无政府基金预算支出，同比无增减。

（三）国有资本经营预算支出

无使用国有资本经营预算安排的支出，同比无增减。

三、“三公”经费、会议和培训费说明

（一）全口径预算安排的“三公”经费、会议和培训费说明

1、因公出国（境）经费无预算安排，同比无变化。

2、公务接待费0.03万元，同比增加0.03万元，主要是商品和服务支出定额安排的接待费0.03万元。

3、公务用车费无预算安排，同比无变化。

4、会议费0.03万元，其中：商品和服务支出定额安排的会议费0.03万元，项目支出安排的会议费0万元。。

5、培训费0.04万元，其中：商品和服务支出定额安排的培训费预算0.04万元;项目支出安排的培训费预算0万元

（二）一般公共预算安排的“三公”经费、会议和培训费说明

1、公务接待费0.03万元，同比增加0.03万元，主要是商品和服务支出定额安排的接待费0.03万元。

3、公务用车费无预算安排，同比无变化。

4、会议费0.03万元，其中：商品和服务支出定额安排的会议费0.03万元，项目支出安排的会议费0万元。。

5、培训费0.04万元，其中：商品和服务支出定额安排的培训费预算0.04万元;项目支出安排的培训费预算0万元

四、单位运行经费情况说明（见部门基本支出表）

2018年单位运行经费1.34万元。其中:办公费0.16万元,印刷费0.03万元，水电费0.19万元，邮电费0.06万元，差旅费0.66万元,维修费0.04万元，会议费0.03万元,培训费0.04万元,公务接待费0.03万元，福利费,0.04万元，其他商品和服务支出0.05万元。

五、政府采购情况说明

2018年无政府采购预算。

六、国有资产占有使用情况说明

截至2017年12月31日，本部门资产总计59.88万元，其中：流动资产46.76万元，主要是上级拨入企业退休人员社会化管理慰问专项资金。固定资产13.11万元，主要是本部门使用的电脑、打印机、档案柜、桌椅设备等，无公务车辆。

七、其他重要事项情况说明

重点项目绩效目标情况

无重点项目绩效目标

第四部分 专业名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常 工作任务而发生的人员支出和公用支出。 　　

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）住房公积金：指根据统一规定，按工资总额的一定比例计缴的住房公积金。

（四）公务员医疗补助：是根据统一规定，按工资总额的一定比例计缴的公务员医疗补助。

（五）社会保险经办机构（项）：主要用于社会保险经办机构开展业务工作的支出。社会保险经办机构（项）：主要用于社会保险经办机构开展业务工作的支出。

(六）“三公”经费：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及公车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。