桂林市象山区科协2018年部门预算

第一部分 部门概况

一、主要职能职责

二、机构设置（部门单位构成）

三、编制现状及人员构成

四、年度主要工作任务

第二部分 部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门基本支出表

五、财政拨款收支总表

六、一般公共预算支出表

七、一般公共预算基本支出表

八、“三公”经费、会议和培训费支出表

九、政府性基金预算支出表

十、一般公共预算基本支出表（经济科目）

十一、部门预算支出经济分类预算表

十二、政府预算支出经济分类预算表

十三、政府采购预算表

第三部分  2018年部门预算情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能职责

区科协由区级学会（协会）和乡、街道办事处科协组成，是科学技术工作者的群众组织，是中共象山区委领导下的人民团体，是区委、区政府联系科技工作者的桥梁和纽带，是发展科学技术事业的重要力量。其主要工作任务是：

（一）、组织学术活动，开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展，推动决策的科学化和民主化。

（二）、弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严，推广先进技术，开展青少年科学技术教育活动，提高全民的科学文化素质。

（三）、反映科学技术工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益，为科技团体和科技工作者服务；表彰奖励优秀科学技术工作者，举荐人才，促进尊重知识、尊重人才社会风气的形成。

（四）、开展继续教育和技术培训工作，促进科技人才的成长和知识更新。

（五）、组织、指导并开展科学论证、科技咨询服务，推动科技成果向现实生产力转化。

（六）、开展民间的科学技术交流活动，促进对外开放。

二、机构设置（部门单位构成）

行政单位1个，即：桂林市象山区科学技术协会。

三、编制现状及人员构成

桂林市象山区科学技术协会在职人数1人。

四、年度主要工作任务

一、认真学习贯彻党的十九大精神，习近平总书记系列重要讲话和中央、自治区党的群团工作会议精神，树立和落实创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，实现科协事业“十三五”打下坚实基础。

二、以助力和服务创新驱动发展为主线和重点，促进“大众创业，万众创新”，促进科技与经济建设深度融合，为加快实现“两个建成”目标作出新贡献

（一）积极服务创新驱动发展。充分发挥科协组织助推产业发展、科技创新攻坚作用，促进科技与经济建设深度融合。

（二）积极服务大众创业万众创新。积极开展大众创业万众创新活动周活动，充分发挥专业协会和企业科协力量，为“双创”提供专业支撑，促进“双创”与科技、经济深度融合。

（三）积极服务基层。深入实施全国“基层科普行动计划”、广西“科普惠农兴村计划”，增强科普惠农益民工作实效。

三、着力加强公民科学素质建设

（一）推动全民科学素质纲要实施。履行科学素质工作领导小组办公室职责，加强联系沟通，整合社会资源，推动《全民科学素质行动计划纲要》深入实施。

（二）办好各类主题科普活动。继续抓好全国科普日、十月科普大行动、科技活动周、城市科普行等系列主题科普活动，进一步丰富内容，创新形式，推动形成良好社会氛围。继续深入实施“美丽广西•生态乡村”主题科普活动，提升公众环境保护意识和能力，为美丽乡村建设做好科普服务。

（三）助力现代特色农业科普示范基地建设。充分发挥科协在科普示范建设方面的优势，大力助推建设科普示范基地，引导基层农技协开展社会化服务。

（四）积极服务科技人才。大力加强“建家交友”工作，强化对我区科技工作者的服务，激发他们的创造热情和创新活力。

（五）加强对科技工作者状况调查及研究。积极反映科技工作者的意见及诉求，为区党委、政府做好新常态下的科技人才工作提供决策参考。

（六）加强科学道德与学风建设。贯彻落实国务院办公厅《关于优化学术环境的指导意见》精神，按照“创新导向、学术自主、自律为本、依法治学、宽松包容”的原则，切实加强和优化我区的学术环境。按照“全覆盖、制度化、重实效”的要求，组织开展多种形式的科学道德和学风建设教育活动。

（七）加强对优秀科技工作者宣传。积极联合有关媒体，大力宣传我区各行业、各领域的优秀科技工作者和优秀创新团队，树立科技工作者的良好社会形象。

四、加强青少儿科普工作

（一）加强拓展提升青少年科技教育体系。贯彻落实自治区人民政府办公厅转发的《关于进一步加强青少年科技教育工作的意见》，加强联合协作，形成青少年科技教育工作合力。探索开展科学教育课程研发集成工作，加强青少年科技辅导员队伍建设。推动青少年科技教育资源共建共享，进一步创新形式丰富内容。

（二）加强青少年科普人才队伍建设。建立人才激励机制，组织实施培训学习，提升科技馆工作队伍的业务能力、自主创新能力及管理水平等，努力培育一支高素质的科普工作人才队伍；协同教育，科技部门组织举办形式多样的校外科技辅导员培训及交流活动，努力形成系统化、规范化的青少年科技辅导员师资培训体系。

（三）积极培育青少年科技教育活动精品。与教育、科技部门组织开展青少年科技创新大赛等活动，激发青少年创新创造热情。

第二部分 部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门基本支出表

五、财政拨款收支总表

六、一般公共预算支出表

七、一般公共预算基本支出表

八、“三公”经费、会议和培训费支出表

九、政府性基金预算支出表

十、一般公共预算基本支出表（经济科目）

十一、部门预算支出经济分类预算表

十二、政府预算支出经济分类预算表

十三、政府采购预算表

第三部分 2018年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

（一）收入预算说明

2018年收入预算30万元，同比增加11万元。其中：一般公共预算拨款19万元，占收入总预算63.33％；上年结余收入11万元，占收入总预算36.67％。

(二）支出预算说明

2018年支出总预算30万元，同比增加11万元。其中：基本支出预算15万元，占支出总预算50％，同比增加1万元；项目支出预算15万元，占支出总预算50％，同比增加10万元。

1、按支出功能分类科目划分，共分为以下几类，其中：

（1）科学技术支出26万元，占支出总预算86.66％；

（2）社会保障和就业支出2万元，占支出总预算6.67％；

（3）住房保障支出2万元，占支出总预算6.67％；

2、按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出预算15万元，占支出总预算50％，其中：

工资福利支出预算13万元，占基本支出预算86.67％。

商品和服务支出预算2万元，占基本支出预算15.33％。

（2）项目支出预算15万元，占支出总预算50％，同比增加10万元，其中：

商品和服务支出预算15万元，占项目支出预算100％。

二、财政拨款支出预算情况

（一）一般公共预算支出

1、总体情况说明

2018年一般公共预算支出预算30万元，同比增加11万元。其中：基本支出预算15万元，占支出总预算50％，同比增加1万元；项目支出预算15万元，占支出总预算50％，同比增加10万元。

2、按支出功能分类科目划分，共分为以下几类，其中：

（2）科学技术支出26万元，占支出总预算86.66％；

（2）社会保障和就业支出2万元，占支出总预算6.67％；

（3）住房保障支出2万元，占支出总预算6.67％；

3、按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出预算15万元，占支出总预算50％，其中：

工资福利支出预算13万元，占基本支出预算86.67％。

商品和服务支出预算2万元，占基本支出预算15.33％。

（2）项目支出预算15万元，占支出总预算50％，同比增加10万元，其中：

商品和服务支出预算15万元，占项目支出预算100％。

（二）政府性基金预算支出

无政府性基金预算支出，同比无增减。

（三）国有资本经营预算支出

无使用国有资本经营预算安排的支出，同比无增减。

三、“三公”经费、会议和培训费说明

（一）全口径预算安排的“三公”经费、会议和培训费说明

2018年全口径预算安排的“三公”经费、会议和培训费共0.8万元。具体如下：

1、因公出国（境）经费无预算安排，同比无变化。

2、公务接待费预算0.02万元，同比增加0.02万元。主要原因市商品和服务支出定额安排的接待费0.02万元。

3、公务用车购置和运行费无预算安排，同比无变化。

4、会议费预算0.03万元，其中：商品和服务支出定额安排的培训费预算0.03万元;项目支出安排的培训费预算0万元

5、培训费预算0.03万元。其中：商品和服务支出定额安排的培训费预算0.03万元;项目支出安排的培训费预算0万元。  （二）一般公共预算安排的“三公”经费、会议和培训费说明

2018年一般公共预算安排的“三公”经费、会议和培训费共0.8万元。具体如下：

1、因公出国（境）经费无预算安排，同比无变化。

2、公务接待费预算0.02万元，同比增加0.02万元。主要原因市商品和服务支出定额安排的接待费0.02万元。

3、公务用车购置和运行费无预算安排，同比无变化。

4、会议费预算0.03万元，其中：商品和服务支出定额安排的培训费预算0.03万元;项目支出安排的培训费预算0万元

5、培训费预算0.03万元。其中：商品和服务支出定额安排的培训费预算0.03万元;项目支出安排的培训费预算0万元。

四、机关运行经费情况说明（见部门基本支出表）

2018年财政局机关运行经费1.55万元。其中:办公费0.11万元,差旅费0.41万元,会议费0.03万元,培训费0.03万元,公务接待费0.02万元、福利费0.03万元，其他交通费用0.9万元，其他商品和服务支出0.04万元,。

五、政府采购情况说明

2018年无政府采购预算。

六、国有资产占有使用情况说明

截至2017年12月31日，本部门资产总计1.84万元，其中：流动资产1.45万元，固定资产0.4万元，主要是本部门使用的电脑。

本部门实际可调配使用的公务车辆0辆。单位价值200 万元以上大型设备0 台（套）。

七、其他重要事项情况说明

重点项目绩效目标情况

项目名称：基层科普行动计划13万元

实施进度计划：2018年1月1日起至2018年12月31日止。

年度目标：1、完成文明社区科普示范社区的建设任务；2、完成十月科普大行动宣传工作；3、新成立2个企业科协；4、完成二塘乡农技协会成立工作；5、完成广西区科普大逢车巡展工作；6、完成三下乡工作；7、完成区委、区政府交办的其它工作。

第四部分 专业名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常 工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）住房公积金：指根据统一规定，按工资总额的一定比例计缴的住房公积金。

（四）公务员医疗补助：是根据统一规定，按工资总额的一定比例计缴的公务员医疗补助。

（五）一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

（六）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指根据统一规定，按工资总额的一定比例计缴的住房公积金。

(七）“三公”经费：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及公车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。  

(八)机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务 员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金， 包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用和其他商品和服务支出。