桂林市西城路幼儿园2018年部门预算

第一部分 部门概况

一、主要职能职责

二、机构设置（部门单位构成）

三、编制现状及人员构成

四、年度主要工作任务

第二部分 部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门基本支出表

五、财政拨款收支总表

六、一般公共预算支出表

七、一般公共预算基本支出表

八、“三公”经费、会议和培训费支出表

九、政府性基金预算支出表

十、一般公共预算基本支出表（经济科目）

十一、部门预算支出经济分类预算表

十二、政府预算支出经济分类预算表

十三、政府采购预算表

第三部分  2018年部门预算情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能职责

1. 贯彻方针。全面贯彻落实国家的教育方针、政策及相关的法律法规。

2. 依法治校。加强学校领导班子和教职工队伍建设，不断提高队伍素质。

3. 德育为首。面向全体幼儿，遵循幼儿身心发展规律和社会发展要求，培养幼儿良好的行为习惯，引导幼儿从小逐步树立正确的世界观、人生观和价值观。

4. 能力为重。遵循教学规律，全面提高教育教学质量，促进幼儿全面发展。

5. 安全第一。做好校园安全工作，开展师幼安全教育，健全安全应急机制，定期进行安全隐患排查，确保师幼在校期间的安全。

6. 积极配合完成上级教育行政部门布置的其它工作任务。

二、机构设置（部门单位构成）

事业单位1个，即：桂林市西城路幼儿园。

三、编制现状及人员构成

桂林市西城路幼儿园事业编制29人。在职人数21人，退休25人。

四、年度主要工作任务

实施幼儿保育和教育工作，促进教育均衡发展。

第二部分 部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门基本支出表

五、财政拨款收支总表

六、一般公共预算支出表

七、一般公共预算基本支出表

八、“三公”经费、会议和培训费支出表

九、政府性基金预算支出表

十、一般公共预算基本支出表（经济科目）

十一、部门预算支出经济分类预算表

十二、政府预算支出经济分类预算表

十三、政府采购预算表

第三部分 2018年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

（一）收入预算说明

2018年收入预算233.1万元，同比减少35.74万元，减少13.29万元。其中：公共预算拨款226.08万元，同比减少42.76万元，减少15.9％，上级补助收入7.02万元。

(二）支出预算说明

2018年支出总预算233.10万元，其中：基本支出173.10万元，占支出总预算74.26％，同比减少6.02万元，减少3.36％。项目支出60万元，占支出总预算25.74%。

1、按支出功能分类科目划分，共分为以下几类，其中：

（1）教育支出192.67万元，占支出总预算82.66％，同比减少33.73万元；

（2）医疗卫生与计划生育支出0万元，同比无增减；

（3）住房保障支出22.12万元，占支出总预算9.49％，同比增加4.71万元；

（4）社会保障和就业支出183.15万元，占支出总预算78.6％。

2、按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出预算173.1万元，占支出总预算74.26%，同比减少6.02万元，其中：

工资福利支出预算166.08万元，占基本支出预算95.94％，同比增加4.38万元，增长2.71％。

商品和服务支出预算7.02万元，占基本支出预算4.06％，同比增加7.02万元。

对个人和家庭的补助支出预算0万元。

（2）项目支出预算60万元，占支出总预算25.74％，其中：

工资福利支出预算0万元，占项目支出预算0％；

商品和服务支出预算60万元，占项目支出预算100％，

二、财政拨款支出预算情况

（一）一般公共预算支出

1、总体情况说明

2018年支出总预算233.1万元，其中：基本支出173.1万元，占支出总预算76.57％，同比减少6.02万元，减少 3.36％。项目支出60万元，占支出总预算25.74%。

2、按支出功能分类科目划分，共分为以下几类，其中：

1）教育支出192.67万元，占支出总预算82.66％，同比减少33.73万元；

（2）医疗卫生与计划生育支出0万元，同比无增减；

（3）住房保障支出22.12万元，占支出总预算9.49％，同比增加4.71万元；

（4）社会保障和就业支出183.15万元，占支出总预算78.57％。

3、按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出预算173.1万元，占支出总预算74.26%，同比增加6.02万元，其中：

工资福利支出预算166.08万元，占基本支出预算95.94％，同比增加4.38万元，增长2.71％。

商品和服务支出预算7.02万元，占基本支出预算4.06％，同比增加7.02万元。

对个人和家庭的补助支出预算0万元。

（2）项目支出预算60万元，占支出总预算25.74％，其中：

工资福利支出预算0万元；

商品和服务支出预算60万元，占项目支出预算100％，

（二）政府性基金预算支出

无政府性基金预算支出，同比无增减。

（三）国有资本经营预算支出

无使用国有资本经营预算安排的支出，同比无增减。

三、“三公”经费、会议和培训费说明

（一）全口径预算安排的“三公”经费、会议和培训费说明

2018年全口径预算安排的“三公”经费、会议和培训费无。具体如下：

1、因公出国（境）经费无预算安排，同比无变化。

2、公务接待费预算无。

3、公务用车购置和运行费无预算安排，同比无变化。

4、会议费预算无。

5、培训费预算无。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费、会议和培训费说明

2018年一般公共预算安排的“三公”经费、会议和培训费无，具体如下：

1、因公出国（境）经费无预算安排，同比无变化。

2、公务接待费预算无，同比无变化。

3、公务用车购置和运行费无预算安排，同比无变化。

4、会议费预算无，同比无变化。

5、培训费预算无，同比无变化。

四、机关运行经费情况说明（见部门基本支出表）

无。

五、政府采购情况说明

2018年政府采购预算由教育局统一采购预算。

六、国有资产占有使用情况说明

截至2018年12月31日，本部门资产总计316.87万元，其中：流动资产141.89万元，固定资产174.98万元，主要是本部门使用的厨房设备、教室消毒柜、幼儿园教玩具、电动车等，无公务车辆。

本部门实际可调配使用的公务车辆0辆。单位价值200 万元以上大型设备0 台（套）。

七、其他重要事项情况说明

重点项目绩效目标情况

无重点项目绩效。

第四部分 专业名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常 工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）住房公积金：指根据统一规定，按工资总额的一定比例计缴的住房公积金。

（四）教育支出：

学前教育：反映教育局直属的学前教育支出。

（五）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维护费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（六）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（七）一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

（八）一般公共预算收入包括各项税收收入、行政事业性收费收入、国有资源（资产）有偿使用收入、转移性收入和其他收入。

（九）一般公共预算支出按照功能分类，包括一般公共服务支出，外交、公共安全、国防支出，农业、环境保护支出，教育、科技、文化、卫生、体育支出，社会保障及就业支出和其他支出。

（十）一般公共预算支出按照经济性质分类，包括工资福利支出、商品和服务支出、资本性支出和其他支出。

（十一）政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

（十二）政府性基金包括国有土地使用权出让收入、国有土地收益基金、农业土地开发资金、城市配套费、政府住房基金、城市公用事业附加、彩票公益金等。

（十三）国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。国有资本经营预算应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。