桂林市象山区机关后勤服务中心2018年部门预算

第一部分 部门概况

一、主要职能职责

二、机构设置（部门单位构成）

三、编制现状及人员构成

四、年度主要工作任务

第二部分 部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门基本支出表

五、财政拨款收支总表

六、一般公共预算支出表

七、一般公共预算基本支出表

八、“三公”经费、会议和培训费支出表

九、政府性基金预算支出表

十、一般公共预算基本支出表（经济科目）

十一、部门预算支出经济分类预算表

十二、政府预算支出经济分类预算表

十三、政府采购预算表

第三部分  2018年部门预算情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能职责

（一）根据党和国家的有关法律、法规、政策，结合我区实际，拟订区机关后勤工作的规定和管理方法，并组织实施；

（二）负责区机关部门经费开支的审核报销结算工作；

（三）负责区机关公务车辆的统筹管理，具体负责区四家班子领导车辆的相关经费保障及维修等管理工作；

（四）负责区机关综合办公大楼的水、电的使用维护和维修工作；负责区机关会议室的管理和服务工作；负责区机关综合办公大楼节假日亮化、装饰工作和大型活动筹备服务工作；负责全区公共机构节能减排工作;

（五）负责区机关综合办公大楼内的国有资产的物业管理；负责区机关办公用房的调配、维护和修缮工作；

（六）负责区机关综合办公大楼、四家班子领导办公室环境卫生保洁工作；

（七）负责区机关综合办公大楼治安、保卫、车辆停放及消防工作；配合区信访局做好上访群众的疏导工作；

（八）负责区机关食堂的日常管理工作；

（九）负责区四家班子领导及区机关综合办公大楼内办公单位报刊、邮件的收发工作；负责区机关文印室设备日常管理维护及为各部门提供文印服务；负责区机关综合办公大楼计算机网络维护工作；

（十）负责区机关后勤服务中心工作人员日常管理工作；

（十一）承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置

行政单位1个，即：桂林市象山区机关后勤服务中心。

三、编制现状及人员构成

桂林市象山区财政局在职人数3人。

四、年度主要工作任务

2018年将继续切实贯彻落实科学发展观重要思想，坚持解放思想，求真务实，围绕机关后勤管理和优质服务的主题，加强政治思想工作，不断增强服务意识和提高服务质量，为机关、领导、广大干部职工服好务，在机关后勤管理、保障及服务等方面下功夫。

（一）抓好政府采购工作

一是全面管控与突出重点并举。将政府采购内部控制管理贯穿于政府采购执行与监管的全流程、各环节，全面控制，重在预防。抓住关键环节、岗位和重大风险事项，从严管理，重点防控。二是分工制衡与提升效能并重。发挥内部机构之间，相关业务、环节和岗位之间的相互监督和制约作用，合理安排分工，优化流程衔接，提高采购绩效和行政效能。三是权责对等与依法惩处并行。在政府采购执行与监管过程中贯彻权责一致原则，因权定责、权责对应。严格执行法律法规的问责条款，有错必究、失责必惩。

（二）抓好车辆安全工作

为了加强公务车辆的使用管理力度，确实做好公务用车制度改革后我区机关公务出行保障工作，明确了公务车辆配备标准和使用范围，规范公务车辆运行管理，建立车辆使用管理信息系统，推进了公务用车服务平台建设，促进公务车辆科学化管理水平的提高。同时，我们加强了对小车队司机的行车安全教育，时刻提醒司机注意安全行驶，严格遵守交通规则，严格遵守车辆安全运行规则，定期进行车辆检查和保养，及时组织对司机进行了专业的安全教育及业务知识技能培训，确保了我区公务用车的安全，

（三）抓好节能减排工作

今年来，我们先后两次组织开展全区公共机构节能专题培训和以节能宣传周活动为主的宣传教育，营造浓厚节能氛围。围绕建设节约型机关，强化能耗计量、统计台账、数据统计及分析等基础性工作，提高节能管理能力。积极推广应用节能新产品新技术，特别是大力推广宣传新能源车项目，有序推进能耗用量大的用电、用水、用气设备节能改造，强化管理节能、技术节能、行为节能，切实降低公共机构资源能源消耗。

（四）坚持依法理财，努力提高财政管理水平

一是继续贯彻落实《预算法》要求。进一步提高预算透明度，推进支出经济分类科目改革，实现政府预算和部门预算衔接。二是深入开展财政投资评审。健全评审管理制度，按照客观、公正、审慎的原则，为财政投资把好关，发挥资金最大效益。三是强化财政监督检查。定期组织开展财政检查，进一步提升行政事业单位收支监管水平。四是加强队伍建设，提高财政干部素质。

我中心将自觉接受上级组织和干部群众的监督，始终以最强的党性原则严格要求，牢固树立正确的权力观和事业观，切实打牢廉洁从政的思想基础。严格落实中央八项规定，正确使用权力，严于律己、廉洁奉公、兢兢业业、扎扎实实地做好全区各项后勤保障工作。

第二部分 部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门基本支出表

五、财政拨款收支总表

六、一般公共预算支出表

七、一般公共预算基本支出表

八、“三公”经费、会议和培训费支出表

九、政府性基金预算支出表

十、一般公共预算基本支出表（经济科目）

十一、部门预算支出经济分类预算表

十二、政府预算支出经济分类预算表

十三、政府采购预算表

第三部分 2018年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

（一）收入预算说明

2018年收入预算946万元，同比增加290.87万元。其中：一般公共预算拨款946万元，占收入总预算100％。

(二）支出预算说明

2018年支出总预算946.19万元，同比增加290.87万元，主要是项目支出增加290.68万元。其中：基本支出预算77.36万元，占支出总预算8.2％，同比增加0.19万元，增加0.2％；项目支出预算868.83万元，占支出总预算91.8％，同比增加290.68万元。

1、按支出功能分类科目划分，共分为以下几类，其中：

（1）一般公共服务支出728.3万元，占支出总预算76.97％，同比增加253.1万元；

（2）公共安全支出217.8万，占支出总预算23.03％，同比增加37.8万元；

2、按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出预算77.3万元，占支出总预算8%，同比增加0.2万元，其中：

工资福利支出预算0万元。

商品和服务支出预算77.3万元，占基本支出预算100％，同比基本持平。

对个人和家庭的补助支出预算0万元。

（2）项目支出预算868.8万元，占支出总预算91.83％，同比增加290.7万元，其中：

工资福利支出预算12.9万元，占项目支出预算1.48％，同比减少3.7万元。

商品和服务支出预算735.8万元，占项目支出预算84.69％，同比减少232.1万元。

对个人和家庭的补助支出预算0元，同比减少57.7万元。

其他资本性支出预算120万元，占项目支出预算12.81％，同比增加120万元。

二、财政拨款支出预算情况

（一）一般公共预算支出

1、总体情况说明

2018年一般公共预算支出预算946.19万元，同比减少290.87万元，主要是项目支出增加290.68万元。其中：基本支出预算77.36万元，占支出总预算8.2％，同比增加0.19万元，增加0.2％；项目支出预算868.83万元，占支出总预算91.8％，同比增加290.68万元。

2、按支出功能分类科目划分，共分为以下几类，其中：

（3）一般公共服务支出728.3万元，占支出总预算76.97％，同比增加253.1万元；

（4）公共安全支出217.8万，占支出总预算23.03％，同比增加37.8万元；

3、按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出预算77.3万元，占支出总预算8%，同比增加0.2万元，其中：

工资福利支出预算0万元。

商品和服务支出预算77.3万元，占基本支出预算100％，同比基本持平。

对个人和家庭的补助支出预算0万元。

（2）项目支出预算868.8万元，占支出总预算91.83％，同比增加290.7万元，其中：

工资福利支出预算12.9万元，占项目支出预算1.48％，同比减少3.7万元。

商品和服务支出预算735.8万元，占项目支出预算84.69％，同比减少232.1万元。

对个人和家庭的补助支出预算0元，同比减少57.7万元。

其他资本性支出预算120万元，占项目支出预算12.81％，同比增加120万元。

（二）政府性基金预算支出

无政府性基金预算支出，同比无增减。

（三）国有资本经营预算支出

无使用国有资本经营预算安排的支出，同比无增减。

三、“三公”经费、会议和培训费说明

（一）全口径预算安排的“三公”经费、会议和培训费说明

2018年全口径预算安排的“三公”经费、会议和培训费共71.45万元。具体如下：

1、因公出国（境）经费无预算安排，同比无变化。

2、公务接待费预算0.2万元，同比增加0.2万元，主要是商品和服务支出定额安排的接待费0.2万元，。

3、公务用车费70.78万元，同比无变化，其中：公务用车运行维护费70.78万元，公务用车购置费0万元。

4、会议费预算0.21万元,同比无变化。其中：商品和服务支出定额安排的会议费0.21万元，项目支出安排的会议费0万元。

5、培训费预算0.27万元。 同比无变化 。其中：商品和服务支出定额安排的培训费预算0.27万元;项目支出安排的培训费预算0万元

（二）一般公共预算安排的“三公”经费、会议和培训费说明

2018年一般公共预算安排的“三公”经费、会议和培训费共71.45万元。具体如下：

1、因公出国（境）经费无预算安排，同比无变化。

2、公务接待费预算0.2万元，同比增加0.2万元，主要是商品和服务支出定额安排的接待费0.2万元，。

3、公务用车费70.78万元，同比无变化，其中：公务用车运行维护费70.78万元，公务用车购置费0万元。

4、会议费预算0.21万元,同比无变化。其中：商品和服务支出定额安排的会议费0.21万元，项目支出安排的会议费0万元。

5、培训费预算0.27万元。 同比无变化 。其中：商品和服务支出定额安排的培训费预算0.27万元;项目支出安排的培训费预算0万元

四、机关运行经费情况说明

2018年财政局机关运行经费77.36万元。其中:办公费1.02万元,差旅费4.26万元,会议费0.2万元，培训费0.27万元，公务接待费0.19万元，福利费0.27万元，公务用车运行维护费70.77万元,其他商品和服务支出0.35万元。

五、政府采购情况说明

2018年政府采购预算总额291万元，主要采购政务大厅办公设备、办公大楼消防设施更新费。

六、国有资产占有使用情况说明

截至2017年12月31日，本部门资产总计144.68万元，其中：流动资产5.52万元，固定资产139.16万元，主要是本部门使用的电脑、打印机、空调、财政数据设备等，无公务车辆。

本部门实际可调配使用的公务车辆0辆。单位价值200 万元以上大型设备0 台（套）。

七、其他重要事项情况说明

重点项目绩效目标情况

1、蔚思大厦租金及维护（维修）费120万元

实施进度计划：（1）政府租用蔚思大厦租金（2018年1-12月）；（2）蔚思大厦日常维修保养及其他费用（2018年1-12月）。

年度目标：保障办证大厅的正常运行，给广大群众提供一个优良的办公环境。

2、办公大楼消防设施更新费91万元

实施进度计划：2017年11月起。

年度目标：象山区机关大楼整体消防设备更新。

第四部分 专业名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常 工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）住房公积金：指根据统一规定，按工资总额的一定比例计缴的住房公积金。

（四）公务员医疗补助：是根据统一规定，按工资总额的一定比例计缴的公务员医疗补助。

（五）“三公”经费：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及公车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。  

(六)机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务 员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金， 包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用和其他商品和服务支出。