桂林市象山区城建局2018年部门预算

第一部分 部门概况

一、主要职能职责

二、机构设置（部门单位构成）

三、编制现状及人员构成

四、年度主要工作任务

第二部分 部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门基本支出表

五、财政拨款收支总表

六、一般公共预算支出表

七、一般公共预算基本支出表

八、“三公”经费、会议和培训费支出表

九、政府性基金预算支出表

十、一般公共预算基本支出表（经济科目）

十一、部门预算支出经济分类预算表

十二、政府预算支出经济分类预算表

十三、政府采购预算表

第三部分  2018年部门预算情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能职责

1、对应市规划局、住建局，贯彻执行国家、自治区、桂林市的有关政策、法律、法规，协调市相关部门做好辖区规划和建设管理工作；负责辖区内部分村镇的规划和建设管理工作，负责农村建房的审核及违法违规建筑检查执法。

2、对应市市政局，负责辖区内除市市政局、道路物业管理公司、单位、住宅小区管辖以外的街巷道路及其附属地下排水管道（井）的管理养护，以及上述范围开挖道路、设停车位、施工、维修占道的行政审批和执法监察

3、负责辖区财政投资的新建、改建工程项目的规划与设计、投资预算、招标组织、建设管理、质量验收工作。

4、协调本区区级以上城市重点项目的建设工作。

5、对应市交通局，协调交通、公路方面的建设管理工作，负责辖区乡村道路建设、管理维护工作。

6、对应市园林局，负责辖区主次干道之外的小街小巷及部分无物业管理居住小区的绿化管护工作，协调指导辖区单位庭院绿化和居住小区绿化工作，积极开展辖区群众性城市生态园林绿化工作，组织指导辖区义务植树活动，协助市园林部门对绿化违法行为的查处。

7、完成区政府交办的其他工作。

二、机构设置（部门单位构成）

1980年，桂林市象山区人民政府成立市政科，专门负责市政设施的管理。1991年，由市政科改为城建局。2000年，由城建局改为城建局。2011年，由城建局改为城乡城建局。

三、编制现状及人员构成

桂林市象山区城建局机关在职7人。

四、年度主要工作任务

完成《龙船坪片区控制性详细规划》编制和评审工作；为进一步推进银锭片区和汽车总站改造，同时有效利用宏伟集团用地，重新调整《西门片区控规》、《大风山周边地块控规》两个片区控规，做进一步论证。启动《桂林瓦窑文化旅游休闲区概念规划》、“环广西自行车赛风貌整治改造”、“ 龙船坪特色街区提升改造工程（码头服务设施建设项目）”和“北芬大村村庄规划”等规划方案的编制和审批工作。其他重大项目推进工作，推动北芬生态旅游名村、仙源健康产业园、凯风双创广场、华夏艺术大观园、绢纺厂棚户区改造等10个重大项目的规划审批和施工建设；参与青莲地块、黄村地块等3个地块的土地收储工作；推进汽车南站、万福东路（象山段）、桂阳公路旅游休闲慢行绿道等配套服务及市政基础设施的建设；协调颐高、法国PVCP和阳光壹佰等项目的前期工作。为民办实事及创城工作，完成54个无物业管理小区及2个城中村改造工作。完善农村垃圾处理设施，确保我区农村户有垃圾桶、村有垃圾池，使农村垃圾收运处理率达90%以上。农村改厨改厕任务200户（改厨100户、改厕100户），彻底改变部分农户的生活及卫生环境。全市启动创建全国文明城市征集市民“金点子”建议工作。

第二部分 部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门基本支出表

五、财政拨款收支总表

六、一般公共预算支出表

七、一般公共预算基本支出表

八、“三公”经费、会议和培训费支出表

九、政府性基金预算支出表

十、一般公共预算基本支出表（经济科目）

十一、部门预算支出经济分类预算表

十二、政府预算支出经济分类预算表

十三、政府采购预算表

第三部分 2018年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

（一）收入预算说明

  2018年收入预算127万元。同比增加13.8万元，增加10.9％。其中：公共预算拨款117.5万元；上年结余收入9.5万元。

(二）支出预算说明

2018年支出总预算127万元，其中：基本支出68.4万元，占支出总预算53.9%，同比减少13.51万元，减少19.8%；项目支出58.6万元，占支出总预算46.1%，同比增加27.35万元，增加46.7%。

1、按支出功能分类科目划分，共分为以下几类，其中：

社会保障和就业支出8.2万元，占支出总预算6.5%；

城乡社区支出110.9万，占支出总预算87.3%；

住房保障支出7.9万元，占支出总预算6.2%。

2、按支出经济分类科目划分，其中：

（1）基本支出68.4万元，占支出总预算53.9%，同比减少13.51万元，减少19.8%；

工资福利支出类科目59.2万元，占基本支出总预算86.55%；

商品和服务支出类科目9.2万元，占支出总预算13.45%

（2）项目支出58.6万元，占支出总预算46.1%，同比增加27.35万元，增加46.7%

商品和服务支出类科目58.6万元，占项目支出总预算100%

二、财政拨款支出预算情况

（一）一般公共预算支出

1、总体情况说明

2018年一般公共预算支出预算127万元，其中：基本支出68.4万元，占支出总预算53.9％，同比下降13.5万元，下降19.7％；项目支出58.62万元，占支出总预算46.1％。同比增加27.32万元，增加46.6％。

2、按支出功能分类科目划分，共分为以下几类，其中：

社会保障和就业支出8.2万元，占支出总预算6.5%；

城乡社区支出110.9万，占支出总预算87.3%；

住房保障支出7.9万元，占支出总预算6.2%。

3、按支出经济分类科目划分，其中：

（1）基本支出68.4万元，占支出总预算53.9%，同比减少13.51万元，减少19.8%；

工资福利支出类科目59.2万元，占基本支出总预算86.55%；

商品和服务支出类科目9.2万元，占支出总预算13.45%

（2）项目支出58.6万元，占支出总预算46.1%，同比增加27.35万元，增加46.7%

商品和服务支出类科目58.6万元，占项目支出总预算100%

（二）政府性基金预算支出

无政府性基金预算支出，同比无增减。

（三）国有资本经营预算支出

无使用国有资本经营预算安排的支出，同比无增减。

三、“三公”经费、会议和培训费说明

（一）全口径预算安排的“三公”经费、会议和培训费说明

2018年全口径预算安排的“三公”经费、会议和培训费共0.534万元。具体如下：

1、因公出国（境）经费无预算安排，同比无变化。

2、公务接待费预算0.15万元，同比增加0.15万元，主要是商品和服务支出定额安排的培训费预算0.15万元;

3、公务用车购置和运行费无预算安排，同比无变化。

4、会议费预算0.192元，同比无变化，其中：商品和服务支出定额安排的培训费预算0.192万元;项目支出安排的培训费预算0万元

  5、培训费预算0.192万元。其中：商品和服务支出定额安排的培训费预算0.192万元;项目支出安排的培训费预算0万元

四、机关运行经费情况说明（见部门基本支出表）

2018年财政局机关运行经费9.2万元。其中:办公费0.67万元，差旅费2.6万元,福利费0.162万元，公务接待费0.15元、会议费0.192万元,培训费0.192万元,其他商品和服务支出0.2万元,其他交通费用5万元,。

五、政府采购情况说明

2018年政府采购预算无。

六、国有资产占有使用情况说明

截至2017年12月31日，本部门资产总计1449.312万元，其中：流动资产0万元，固定资产1449.312万元，主要是本部门使用的电脑、打印机、空调、财政数据设备等，无公务车辆。

本部门实际可调配使用的公务车辆0辆。单位价值200 万元以上大型设备0 台（套）。

七、其他重要事项情况说明

重点项目绩效目标情况

项目：2018年农村改厕改厨工程

实施进度计划：2018年1月1日起至2018年12月31日止。

年度目标：改厕100户；改厨100户。

第四部分 专业名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常 工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）住房公积金：指根据统一规定，按工资总额的一定比例计缴的住房公积金。

（四）公务员医疗补助：是根据统一规定，按工资总额的一定比例计缴的公务员医疗补助。

（五）“三公”经费：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及公车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。  

(六)机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用和其他商品和服务支出。