桂林市象山区机关工委2018年部门预算

第一部分 部门概况

一、主要职能职责

二、机构设置（部门单位构成）

三、编制现状及人员构成

四、年度主要工作任务

第二部分 部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门基本支出表

五、财政拨款收支总表

六、一般公共预算支出表

七、一般公共预算基本支出表

八、“三公”经费、会议和培训费支出表

九、政府性基金预算支出表

十、一般公共预算基本支出表（经济科目）

十一、部门预算支出经济分类预算表

十二、政府预算支出经济分类预算表

十三、政府采购预算表

第三部分  2018年部门预算情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能职责

1、领导直属机关开展党建工作，宣传和执行党的路线、方针、政策，宣传和执行党中央、上级组织和本组织的决议。

2、组织党员认真学习马克思列宁主义、毛泽东思想，邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观，学习党的路线、方针、政策和决议，学习党的基本知识，学习科学、文化、法律和业务知识。

3、管理直属机关各党总支、支部，对党员进行教育、管理、监督和服务。

4、对要求入党的积极分子进行教育培养。

5、监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国法政纪，严格遵守国家的财政经济法规和人事制度，不得侵占国家、集体和群众的利益。

6、教育党员和群众自觉抵制不良倾向，坚决同各种违法犯罪行为作斗争。

7、完成上级党组织交给的各项任务。

二、机构设置（部门单位构成）

行政单位1个，即：中共桂林市象山区直属机关工作委员会。

三、编制现状及人员构成

中共桂林市象山区直属机关工作委员会现有行政编制在职人数3人。

四、年度主要工作任务

1、深化拓展，扎实推进 “两学一做”学习教育常态化制度化

2、深化规范化机关党组织创建活动，进一步推进机关党的组织建设

3、加强思想政治建设，提升党员干部素质

4、健全完善先进性建设长效机制，进一步推进机关党的制度落实

5、加强机关党风廉政建设，树立为民、务实、清廉机关形象

第二部分 部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门基本支出表

五、财政拨款收支总表

六、一般公共预算支出表

七、一般公共预算基本支出表

八、“三公”经费、会议和培训费支出表

九、政府性基金预算支出表

十、一般公共预算基本支出表（经济科目）

十一、部门预算支出经济分类预算表

十二、政府预算支出经济分类预算表

十三、政府采购预算表

第三部分 2018年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

（一）收入预算说明

2018年收入预算46万元，同比减少1万元。其中：一般公共预算拨款47万元，占收入总预算100％。

(二）支出预算说明

1、2018年支出总预算46万元，同比减少1万元。其中：基本支出44万元，占支出总预算95.65％，同比增加1万元；项目支出2万元，占支出总预算4.35％，同比基本持平。

2、按支出功能分类科目划分，共分为以下几类，其中：

（1）一般公共服务支出35万元，占支出总预算76.09％。

（2）教育支出支出1万元，占支出总预算2.17％；

（3）社会保障和就业支出5，占支出总预算10.87％；

（3）住房保障支出5万元,占支出总预算10.87％；

2、按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出预算44万元，占支出总预算95.65％，同比增加1万元，其中：

工资福利支出预算40万元，占基本支出预算90.91％。

商品和服务支出预算4万元，占基本支出预算9.09％。

（2）项目支出预算2万元，占支出总预算4.35％，同比基本持平，其中：

商品和服务支出预算2万元，占项目支出预算100％。

二、财政拨款支出预算情况

（一）一般公共预算支出

1、总体情况说明

2018年一般公共预算支出预算46万元，同比减少1万元。其中：基本支出44万元，占支出总预算95.65％，同比增加1万元；项目支出2万元，占支出总预算4.35％，同比基本持平

2、按支出功能分类科目划分，共分为以下几类，其中：

（1）一般公共服务支出35万元，占支出总预算76.09％。

（4）教育支出支出1万元，占支出总预算2.17％；

（5）社会保障和就业支出5，占支出总预算10.87％；

（3）住房保障支出5万元,占支出总预算10.87％；

（4） 3、按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出预算基本支出77万元，占支出总预算46.67％，同比增加7万元，其中：

工资福利支出预算67万元，占基本支出预算87.01％，同比增加13.82万元。

商品和服务支出预算10万元，占基本支出预算12.99％。

（2）项目支出预算（1）基本支出预算44万元，占支出总预算95.65％，同比增加1万元，其中：

工资福利支出预算40万元，占基本支出预算90.91％。

商品和服务支出预算4万元，占基本支出预算9.09％。

（2）项目支出预算2万元，占支出总预算4.35％，同比基本持平，其中：

商品和服务支出预算2万元，占项目支出预算100％。

（二）政府性基金预算支出

无政府性基金预算支出，同比无增减。

（三）国有资本经营预算支出

无使用国有资本经营预算安排的支出，同比无增减。

三、“三公”经费、会议和培训费说明

（一）全口径预算安排的“三公”经费、会议和培训费说明

2018年全口径预算安排的“三公”经费、会议和培训费共0.43万元。具体如下：

1、因公出国（境）经费无预算安排，同比无变化。

2、公务接待费预算0.08万元，同比增加0.08万元，主要原因是商品和服务支出定额安排的接待费预算0.08万元。

3、公务用车购置和运行费预算0万元，同比无变化。

4、会议费预算0.1万元，其中：商品和服务支出定额安排的培训费0.1万元，项目支出安排的培训费0万元。

5、培训费预算0.26万元。其中：商品和服务支出定额安排的培训费预算0.1万元;项目支出安排的培训费预算0.16万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费、会议和培训费说明

2018年一般公共预算安排的“三公”经费、会议和培训费共0.43万元。具体如下：

1、因公出国（境）经费无预算安排，同比无变化。

2、公务接待费预算0.08万元，同比增加0.08万元，主要原因是商品和服务支出定额安排的接待费预算0.08万元。

3、公务用车购置和运行费预算0万元，同比无变化。

4、会议费预算0.1万元，其中：商品和服务支出定额安排的培训费0.1万元，项目支出安排的培训费0万元。

5、培训费预算0.26万元。其中：商品和服务支出定额安排的培训费预算0.1万元;项目支出安排的培训费预算0.16万元。

四、机关运行经费情况说明（见部门基本支出表）

2018年机关运行经费4.81万元。其中:办公费0.33万元,差旅费1.32万元,会议费0.1万元,培训费0.1万元,公务接待费0.08万元，福利费0.08万元,其他交通费用2.7万元,其他商品和服务支出0.11万元,。

五、政府采购情况说明

2018年无政府采购预算。

六、国有资产占有使用情况说明

截至2017年12月31日，本部门资产总计9.9万元，其中：流动资产8.7万元，固定资产1万元，主要是本部门使用的电脑、打印机设备

本部门无可调配使用的公务车辆。单位价值200万元以上大型设备0 台（套）。

七、其他重要事项情况说明

重点项目绩效目标情况

无重点项目绩效

第四部分 专业名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常 工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）住房公积金：指根据统一规定，按工资总额的一定比例计缴的住房公积金。

（四）公务员医疗补助：是根据统一规定，按工资总额的一定比例计缴的公务员医疗补助。

（五）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指根据统一规定，按工资总额的一定比例计缴的住房公积金。

(六）“三公”经费：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及公车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。  

(七)机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务 员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金， 包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用和其他商品和服务支出。