桂林市象山区宣传部2018年部门预算

第一部分 部门概况

一、主要职能职责

二、机构设置（部门单位构成）

三、编制现状及人员构成

四、年度主要工作任务

第二部分 部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门基本支出表

五、财政拨款收支总表

六、一般公共预算支出表

七、一般公共预算基本支出表

八、“三公”经费、会议和培训费支出表

九、政府性基金预算支出表

十、一般公共预算基本支出表（经济科目）

十一、部门预算支出经济分类预算表

十二、政府预算支出经济分类预算表

十三、政府采购预算表

第三部分  2018年部门预算情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能职责

1、认真学习宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律、法令以及区委的指示、决定；办好区委党校，抓好党员、干部的政治理论学习；组织安排中心组学习。

2、负责指导全区理论学习、理论宣传工作。

3、负责协调有关部门建立理论学习、新闻报道奖励制度，制定全区宣传干部队伍建设规划，实施对全区宣传干部和领导骨干培训，推动我区理论工作和新闻报道工作开展。

4、负责全区城乡社会宣传和对外宣传工作的组织、指导、协调工作。

5、负责规划、部署和组织指导全区思想政治活动；协助区委组织部做好党员教育工作；抓好思想政治工作基地建设。

6、负责全区精神文明建设，组织、协调、指导全区社会主义精神文明建设活动。

7、负责区内社会科学学术团体之间、社会科学理论工作部门与实际工作部门之间、社会科学界与自然科学界之间的联系和协作；开展区内的社会科学学术交流；管理、指导和协调所属社会科学学术团体的工作。

8、完成区委交办的其他任务。

二、机构设置（部门单位构成）

行政单位1个，即：桂林市象山区委宣传部，设2个内设机构：精神文明建设办公室，社会科学界联合会

三、编制现状及人员构成

桂林市象山区委宣传部现有行政编制在职人数4人，离休0人，退休0人。

四、年度主要工作任务

(一)贯穿“主线”，凝聚力量，服务大局

以学习、宣传、贯彻党的十九大为工作主线，所有工作都要围绕这条主线来部署、展开。进一步增强政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识，牢牢把握市委宣传部提出的工作要求，紧紧围绕区委的中心工作，弘扬舆论主旋律，凝聚发展正能量，为开创象山改革发展的新局面作出新贡献。

（二） 加强领导，进一步强化理论武装工作

各级党委（党组）、总支（支部）要以中心学习为载体，把学习宣传贯彻习近平总书记系列重要讲话精神作为理论武装工作的重中之重，着力抓好十八届六中全会精神、“四个全面”战略布局、《中国共产党党委（党组）理论学习中心组学习规则》和党的十九大提出的重大战略思想、重大理论观点、重大工作部署等新理念新思想新战略的学习。持续开展“理论政策面对面”、“理论宣讲+”等群众性宣讲教育活动，进一步发挥社区理论小广场的作用，挖掘农村理论宣传的新平台，实现理论学习大众化。

（三） 加强引导，科学管控，凝聚发展力量

认真抓好中央《党委（党组）意识形态工作责任制实施办法》《党委（党组）网络意识形态工作责任制实施细则》和自治区《党委（党组）意识形态工作责任制实施细则》以及市委有关工作要求的学习、落实，按照“谁主管谁负责、谁主办谁负责”和属地管理原则，切实提高全区意识形态领域工作水平。进一步加强与主流媒体合作，掌握新闻宣传的主动权。办好《象山工作》，开发好《最美象山》微信公众号，扩充信息量，增强时效性，提高可读性，大力宣传我区加快推进经济发展方式转变以及经济结构的新变化、重点项目的新进展、招商引资的新成效、对外开放的新突破等，凝聚人心，形成合力。

（四） 以社会主义核心价值观建设为抓手，持之以恒抓好精神文明创建工作

认真落实《关于进一步把社会主义核心价值观融入法治建设的指导意见》要求，整合媒体资源，将社会主义核心价值观与挖掘辖区文化元素、打造特色节庆品牌等工作巧妙地结合起来，让社会主义核心价值观的宣传像空气一样，家喻户晓、人尽皆知。继续扎实开展“道德讲堂”进机关、进企业、进学校、进社区活动。开展文明单位、文明校园、文明家庭、文明户等评选推荐工作。大力推进农村移风易俗，培育农村新风。广泛开展“传家训、立家规、扬家风”活动和“喜迎十九大争当时代小先锋”主题教育实践活动。

（五） 持续实施文化惠民工程，加强宣传思想文化战线干部队伍建设

做好“象山水月”“火热二塘”“活力平山”“魅力南门”“相约桃江”、文化下乡等公益性品牌文化活动。区文化馆要重点面向社区、村屯，免费提供声乐、国画、舞蹈等艺术课程培训，培养储备一批基层文艺骨干和活动带头人。协调跟进教育惠民“321”工程，积极推动教育公平。

（六） 进一步细化主体责任，加强队伍建设。

严格落实“一岗双责”要求，深入学习贯彻党的十八届六中全会精神，抓好《中国共产党廉洁自律准则》《中国共产党纪律处分条例》《中国共产党问责条例》等规章制度的深入学习，一级抓一级，层层抓落实，加强和改进机关党建和党风廉政建设，打造一支忠诚、干净、担当的干部队伍。积极参加上级组织的相关业务培训，提升全区宣传思想文化队伍的思想政治素质，提高业务技能，为维护好新形势下意识形态领域各项工作奠定坚实的基础。

第二部分 部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门基本支出表

五、财政拨款收支总表

六、一般公共预算支出表

七、一般公共预算基本支出表

八、“三公”经费、会议和培训费支出表

九、政府性基金预算支出表

十、一般公共预算基本支出表（经济科目）

十一、部门预算支出经济分类预算表

十二、政府预算支出经济分类预算表

十三、政府采购预算表

第三部分 2018年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

（一）收入预算说明

2018年收入预算154万元，同比增加10万元。其中：一般公共预算拨款154万元，占收入总预算100％。

(二）支出预算说明

2018年支出总预算154万元，同比增加10万元。其中：基本支出预算53万元，占支出总预算34.42％，与去年持平；项目支出预算101万元，占支出总预算65.58％，同比增加10万元。

1、按支出功能分类科目划分，共分为以下几类，其中：

（1）一般公共服务支出141万元，占支出总预算91.56％；

（2）教育支出1万元，占支出总预算0.65％；

（3）社会保障和就业支出6万元，占支出总预算3.9％；

（4）住房保障支出6万元，占支出总预算3.89％；

2、按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出预算53万元，占支出总预算34.42％，与去年持平，其中：

工资福利支出预算45万元，占基本支出预算84.91％。

商品和服务支出预算8万元，占基本支出预算15.09％。

（2）项目支出预算101万元，占支出总预算65.58％，同比增加10万元，其中：

工资福利支出预算1万元，占项目支出预算0.99％。

商品和服务支出预算96万元，占项目支出预算95.05％。

对个人和家庭补助支出预算4万元，占项目支出预算3.96％。

二、财政拨款支出预算情况

（一）一般公共预算支出

1、总体情况说明

2018年一般公共预算支出预算154万元，同比增加10万元。其中：基本支出预算53万元，占一般公共预算支出预算34.42％，与去年持平；项目支出预算101万元，占一般公共预算支出预算65.58％，同比增加10万元。

2、按支出功能分类科目划分，共分为以下几类，其中：

（3）一般公共服务支出预算141万元，占一般公共预算支出预算91.56％；

（4）教育支出1万元，占一般公共预算支出预算0.65％；

（3）社会保障和就业支出6万元，占一般公共预算支出预算3.9％；

（4）住房保障支出6万元，占一般公共预算支出预算3.89％；；

3、按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出预算53万元，占一般公共预算支出预算34.42％，与去年持平，其中：

工资福利支出预算45万元，占基本支出预算84.91％。

商品和服务支出预算8万元，占基本支出预算15.09％。

（2）项目支出预算101万元，占支一般公共预算支出预算65.58％，同比增加10万元，其中：

工资福利支出预算1万元，占项目支出预算0.99％。

商品和服务支出预算96万元，占项目支出预算95.05％。

对个人和家庭补助支出预算4万元，占项目支出预算3.96％。

（二）政府性基金预算支出

无政府性基金预算支出，同比无增减。

（三）国有资本经营预算支出

无使用国有资本经营预算安排的支出，同比无增减。

三、“三公”经费、会议和培训费说明

（一）全口径预算安排的“三公”经费、会议和培训费说明

2018年全口径预算安排的“三公”经费、会议和培训费共4.93万元。具体如下：

1、因公出国（境）经费无预算安排，同比无变化。

2、公务接待费预算3.5万元，同比增加0.42万元。主要原因是压减部门公务接待。

3、公务用车购置和运行费无预算安排，同比无变化。

4、会议费预算0.87万元，其中：商品和服务支出定额安排的会议费0.27万元，项目支出安排的会议费0.6万元，主要用于创城会议支出。

5、培训费预算0.56万元。其中：商品和服务支出定额安排的培训费预算0.24万元;项目支出安排的培训费预算0.32万，主要用于通讯员队伍培训。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费、会议和培训费说明

2018年一般公共预算安排的“三公”经费、会议和培训费共4.93万元。具体如下：

1、因公出国（境）经费无预算安排，同比无变化。

2、公务接待费预算3.5万元，同比增加0.42万元。主要原因是压减部门公务接待。

3、公务用车购置和运行费无预算安排，同比无变化。

4、会议费预算0.87万元，其中：商品和服务支出定额安排的会议费0.27万元，项目支出安排的会议费0.6万元，主要用于创城会议支出。

5、培训费预算0.56万元。其中：商品和服务支出定额安排的培训费预算0.24万元;项目支出安排的培训费预算0.32万，主要用于通讯员队伍培训。

四、机关运行经费情况说明（见部门基本支出表）

2018年机关运行经费8.15万元。其中:办公费0.61万元,差旅费2.5万元,福利费0.16万元，公务接待费0.15万元、会议费0.27万元,培训费0.24万元,其他商品和服务支出0.21万元,其他交通费用4.02万元,。

五、政府采购情况说明

2018年无政府采购预算。

六、国有资产占有使用情况说明

截至2017年12月31日，本部门资产总计66万元，其中：流动资产56.38万元，固定资产9.62万元，主要是本部门使用的电脑、打印机、空调、财政数据设备等，无公务车辆。

本部门实际可调配使用的公务车辆0辆。单位价值200 万元以上大型设备0 台（套）。

七、其他重要事项情况说明

重点项目绩效目标情况

项目：节庆环境布置经费8万元

实施进度计划：2018年1月1日起至2018年12月31日止。

项目目标：结合全市重大活动开展，配合全区各项重点工作推进，积极做好辖区氛围营造工作。。

第四部分 专业名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常 工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）住房公积金：指根据统一规定，按工资总额的一定比例计缴的住房公积金。

（四）公务员医疗补助：是根据统一规定，按工资总额的一定比例计缴的公务员医疗补助。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：机关事业单位实施养老保险制度有单位缴纳的基本养老保险费支出。

（六）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指根据统一规定，按工资总额的一定比例计缴的住房公积金。

(七）“三公”经费：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及公车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。  

(八)机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务 员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金， 包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用和其他商品和服务支出。