桂林市象山区组织部2018年部门预算

第一部分 部门概况

一、主要职能职责

二、机构设置(部门单位构成)

三、编制现状及人员构成

四、年度主要工作任务

第二部分 部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门基本支出表

五、财政拨款收支总表

六、一般公共预算支出表

七、一般公共预算基本支出表

八、“三公”经费、会议和培训费支出表

九、政府性基金预算支出表

十、一般公共预算基本支出表(经济科目)

十一、部门预算支出经济分类预算表

十二、政府预算支出经济分类预算表

十三、政府采购预算表

第三部分  2018年部门预算情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能职责

1、贯彻执行党的组织工作路线、方针、政策和市委、区委部署要求;研究提出加强各级党组织和干部队伍、党员队伍、人才队伍建设目标、任务、政策、措施和意见,并组织贯彻执行。

2、抓好全区各级领导班子思想政治建设;对全区干部工作、干部队伍建设进行宏观管理和指导;协助区委管理领导班子和领导干部,提出调整、配备的意见建议;办理区委管理干部的调配、任免、工资、待遇、离退休审批手续;负责科级后备干部的培养、选拔工作。

3、负责全区干部宏观管理和干部教育培训工作。做好全区干部的考察了解工作,掌握干部的思想、工作动态,加强干部监督工作,为加强科级干部队伍建设提供决策依据。

4、负责全区干部档案的管理,做好全区干部统计和干部信息系统建设工作;负责科级干部出国(境)的政审和备案工作。

5、负责制定全区党的基层组织建设工作规划,指导农村、街道(社区)、企业、机关、学校及两新党组织党建工作,对基层党的组织设置形式、隶属关系、活动内容、工作方式等提出意见。

6、研究和指导党员队伍建设,组织员队伍建设工作,做好发展党员和党员管理工作,协调做好党员教育工作;负责党内信息统计和党费管理工作。

7、负责象山区出席市党代表大会代表选举和区党代会的组织选举等有关工作;做好党代表日常联络和服务管理工作;指导各级党组织做好换届选举工作,负责对区属各党(工)委领导班子民主生活会进行指导,推动基层党务公开。

8、贯彻执行上级有关行政体制改革、机构改革、机构编制管理的方针、政策、法规、决定;拟订我区行政管理体制改革和机构改革方案以及机构编制管理的办法、制度和规定,并监督执行;统一管理全区机构编制工作。

9、审核区机关和街道机关的职能配置、机构配置、人员编制和职数及其机构改革方案;提出分配和调整本区行政编制的使用建议。

10、负责全区党政机关、事业单位机构编制统计工作。

11、承办区委、区政府、区机构编制委员会和上级机构编制管理机关交办的其他事项。

12、根据区委、区政府的部署和上级组织部门的要求,制定实施全区党员远程教育工作规划。

13、负责全区党员远程教育终端接收站点建设、管理、维护以及远程教育专干队伍业务培训等工作。

14、负责制定全区党员远程教育教学实施计划,搞好全区远程教育的教学组织、播放收看和管理工作,做好有关远程教育课件的征集和制作工作。

15、宣传、贯彻、落实党的老干部工作的政策和规定,进一步加强老干部的思想政治工作、离退休党支部建设;落实离休干部的“两个待遇”;研究和解决老干部工作中出现的新情况和新问题;负责组织离休干部的健康疗养和参观考察活动;负责退休干部文件传阅和情况通报等工作;负责离退休干部重大节日期间的慰问活动;负责离退休干部住院探望和善后处理工作;组织离休干部开展健康有益的文体活动;加强老同志思想政治建设;协助区委、区政府抓好全区关心下一代工作;做好党建工作,积极开展党组织活动。

两新组织党工委:

16、在全区两新组织中广泛宣传和贯彻落实好党的路线、方针、政策和国家法律法规,执行区委的有关指示和工作部署。

17、研究全区两新组织党建的总体规划和具体措施,分类指导其党组织抓好党的组织建设、党员队伍建设和思想政治建设。

18、指导所属两新组织党组织的组建、撤销和组织关系接转、党员发展、教育管理等工作。

19、协调行业主管部门加强对两新组织党建工作的领导和指导,加强两新组织党建工作的资源整合和经验交流。

20、指导两新党组织配合做好工会、共青团、妇委会等群众组织工作,以党建带工建、团建、妇建。

21、承办并完成上级交办的其它工作任务。

二、机构设置(部门单位构成)

1.行政单位2个,即中国共产党桂林市象山区委员会组织部,内设2个挂牌机构:老干部局,“两新”党工委;桂林市象山区机构编制委员会办公室。

2.参公单位1个,即远程办。

三、编制现状及人员构成

桂林市象山区委组织部5个行政人员,1个参公人员。

四、年度主要工作任务

推动象山区组织工作与经济社会发展深度融合,为加快实现“和谐宜居幸福新象山”提供坚强的组织保证。一是加强各级领导班子和干部队伍建设,坚持事业为上用人导向,突出高素质专业化,打造坚强有力的执政骨干队伍。二是推进干部教育培训工作,切实抓好党的十九大精神、习近平总书记系列重要讲话精神和“不忘初心、牢记使命”主题教育学习培训。三是强化干部监督管理,全面从严治党,营造良好的政治生态,进一步抓好领导干部个人有关事项报告工作,严格按照七项制度的有关规定改进对领导干部任期审计监督,强化干部选拔任用全程纪实工作。四是以提升组织力为重点,抓好全区机关、企事业单位、学校、农村、社区、“两新”组织等各领域党建工作,大力加强党的基层组织建设,打造具有象山特色的基层党建品牌。五是继续大力实施“人才强区”战略,加大引才、用才、育才、留才力度,为全区经济社会发展提供人才智力支撑。六是强化组织部门作风、队伍、制度等自身建设,着力打造模范部门。

第二部分 部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门基本支出表

五、财政拨款收支总表

六、一般公共预算支出表

七、一般公共预算基本支出表

八、“三公”经费、会议和培训费支出表

九、政府性基金预算支出表

十、一般公共预算基本支出表(经济科目)

十一、部门预算支出经济分类预算表

十二、政府预算支出经济分类预算表

十三、政府采购预算表

第三部分 2018年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

(一)收入预算说明

2018年收入预算269.55万元,同比增加87.3万元。其中:一般公共预算拨款269.55万元,占收入总预算100%。

(二)支出预算说明

2018年支出总预算269.55万元,同比增加87.3万元,主要是一般公共服务支出减少1.96万,教育支出增加90.2万元,社会保障和就业支出减少2.77万元,住房保障支出增加1.83万元。其中:基本支出预算67.6万元,占支出总预算25.08%,同比减少6.34万元;项目支出预算201.95万元,占支出总预算74.92%,同比增加93.64万元。

1、按支出功能分类科目划分,共分为以下几类,其中:

(1)一般公共服务支出149.87万元,占支出总预算55.6%,同比减少1.96万元;

(2)教育支出104万元,占支出总预算38.58%,同比增加90.2万元;

(3)社会保障和就业支出7.88万元,占支出总预算2.92%,同比减少2.77万元;

(4)住房保障支出7.8万元,占支出总预算2.89%,同比增加1.83万元;

2、按支出结构划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

(1)基本支出预算67.6万元,占支出总预算25.08%,同比减少6.34万元,其中:

工资福利支出预算56.94万元,占基本支出预算84.23%,同比增加5.02万元。

商品服务支出预算10.66万元,占基本支出预算15.77%,同比减少5.39万元。

对个人和家庭的补助支出预算0万元,同比减少5.96万元。

(2)项目支出预算201.95万元,占支出总预算74.92%,同比增加93.64万元,其中:

商品和服务支出预算181.46万元,占项目支出预算89.85%,同比增加73.15万元。

对个人和家庭补助支出预算20.49万元,占项目支出预算10.15%,同比增加20.49万元。

二、财政拨款支出预算情况

(一)一般公共预算支出

1、总体情况说明

2018年一般公共预算支出预算269.55万元,同比增加87.3万元。

2、按支出功能分类科目划分,共分为以下几类,其中:

(1)一般公共服务类科目149.87万元,占一般公共预算支出预算55.6%,同比减少1.96万元。

(2)教育支出104万元,占一般公共预算支出预算38.58%,同比增加90.2万元;

(3)社会保障和就业支出7.88万元,占一般公共预算支出预算2.92%,同比减少2.77万元;

(4)住房保障支出7.8万元,占一般公共预算支出预算2.89%,同比增加1.83万元;

2、按支出结构划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

(1)基本支出预算67.6万元,占支出总预算25.08%,同比减少6.34万元,其中:

工资福利支出预算56.94万元,占基本支出预算84.23%,同比增加5.02万元。

商品服务支出预算10.66万元,占基本支出预算15.77%,同比减少5.39万元。

对个人和家庭的补助支出预算0万元,同比减少5.96万元。

(2)项目支出预算201.95万元,占支出总预算74.92%,同比增加93.64万元,其中:

商品和服务支出预算181.46万元,占项目支出预算89.85%,同比增加73.15万元。

对个人和家庭补助支出预算20.49万元,占项目支出预算10.15%,同比增加20.49万元。

(二)政府性基金预算支出

无政府性基金预算支出,同比无增减。

(三)国有资本经营预算支出

无使用国有资本经营预算安排的支出,同比无增减。

三、“三公”经费、会议和培训费说明

(一)全口径预算安排的“三公”经费、会议和培训费说明

2018年全口径预算安排的“三公”经费、会议和培训费共107.64万元。具体如下:

1、因公出国(境)经费无预算安排,同比无变化。

2、公务接待费预算3.03万元,同比减少2.67万元。主要原因是2018年减少公务接待。

3、公务用车购置和运行费无预算安排,同比无变化。

4、会议费预算0.32万元,同比减少0.37万元,其中:商品和服务支出定额安排的培训费0.32万元,项目支出安排的培训费预算0万元

5、培训费预算104.29万元。其中:商品和服务支出定额安排的培训费预算0.29万元;项目支出安排的培训费预算104万元,具体见下表:    

(二)一般公共预算安排的“三公”经费、会议和培训费说明

2018年一般公共预算安排的“三公”经费、会议和培训费共107.64万元。具体如下:

1、因公出国(境)经费无预算安排,同比无变化。

2、公务接待费预算3.03万元,同比减少2.67万元。主要原因是2018年减少公务接待。

3、公务用车购置和运行费无预算安排,同比无变化。

4、会议费预算0.32万元,同比减少0.37万元,其中:商品和服务支出定额安排的培训费0.32万元,项目支出安排的培训费预算0万元

5、培训费预算104.29万元。其中:商品和服务支出定额安排的培训费预算0.29万元;项目支出安排的培训费预算104万元。

四、机关运行经费情况说明(见部门基本支出表)

2018年组织部机关运行经费10.656万元。其中:办公费0.726万元,差旅费3万元,福利费0.192万元,公务接待费0.18万元、会议费0.318万元,培训费0.288万元,其他商品和服务支出0.252万元,公务用车运行维护费0万元,其他交通费用5.7万元,

五、政府采购情况说明

2018年政府采购预算总额0万元。

六、国有资产占有使用情况说明

截至2018年12月31日,本部门资产总计55.50万元,其中:流动资产22.26万元,固定资产33.24万元,主要是本部门使用的电脑、打印机、复印机、空调、财政数据设备、大组工设备等,无公务车辆。

本部门实际可调配使用的公务车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

七、其他重要事项情况说明

重点项目绩效目标情况

干部教育100万元

立项情况:根据2018年组织部年初工作计划,举办干部提升班。

实施进度计划:1.象山区科级干部延安培训共举办三期,分别是3月、4月、5月各举办一期。2.处级领导调训一般是11月份左右。3.城市管理专题培训班将于2018年年中举办。

年度目标:通过开展干部教育培训,以深入学习贯彻党的十九大精神为主题,提高领导干部做群众工作的本领何能力,坚定理想信念,锤炼党性修养,提升能力素质。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

第四部分 专业名词解释

一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常 工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、住房公积金:指根据统一规定,按工资总额的一定比例计缴的住房公积金。

四、公务员医疗补助:是根据统一规定,按工资总额的一定比例计缴的公务员医疗补助。

五、“三公”经费:是指因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及公车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。  

六、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务 员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金, 包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用和其他商品和服务支出。