桂林市象山区人民政府办公室2018年部门预算

第一部分 部门概况

一、主要职能职责

二、机构设置（部门单位构成）

三、编制现状及人员构成

四、年度主要工作任务

第二部分 部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门基本支出表

五、财政拨款收支总表

六、一般公共预算支出表

七、一般公共预算基本支出表

八、“三公”经费、会议和培训费支出表

九、政府性基金预算支出表

十、一般公共预算基本支出表（经济科目）

十一、部门预算支出经济分类预算表

十二、政府预算支出经济分类预算表

十三、政府采购预算表

第三部分  2018年部门预算情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能职责

1、负责政府电文收发运转工作，包括收文、呈阅、转办、交办、督办等各项工作。

2、协助区政府领导组织起草或审核以区政府、区政府办公室名义发布的公文。

3、负责起草年度《政府工作报告》以及区政府上报的综合性材料。

4、负责政府公文核稿、印制、管理工作。

5、负责对应区长、副区长的秘书工作及政务活动安排，处理督办区领导签批的文电、信函、指示。

6、组织办理政府会议的准备、记录和会议纪要等工作；协助区政府领导组织会议决定事项实施。

7、根据区政府领导的指示或办理文件的需要，组织协调有关部门的关系，对有关问题提出处理意见报区政府领导决定。

8、组织有关调查研究，及时反映情况，提出建议，为区政府领导决策服务。

9、对应市应急办，履行区应急办职责，对全区突发性公共事件综合协调、信息汇总等职责。

10、协助区政府领导组织处理需由区政府直接处理的突发事件和重大事故。

11、负责区政府值班工作，及时向区政府领导报告重要情况，协助处理各部门、街道办事处、乡政府反映的重要问题。

12、负责区政府计算机网络中心机房、网络主干线和大楼网络建设管理、维护工作。

13、政府门户网站建设管理运行更新维护工作。

14、依法公开政府政务信息。

    15、聘请法律顾问，做好信访复查、行政复议、诉讼工作，依法开展法制政府建设。

    16、负责区机关行政事务管理和后勤事务管理工作，包括机关文印室、大楼和礼堂运行维护、安全保卫，机关食堂，机关车辆统筹管理，机关信件、报刊的收发。

17、做好有关接待和行政事务工作，为区政府领导服务。

18、负责协调组织区政府的各种工作督查、办理落实区政府主要领导批示、开展民情调查和督查调研。

（1）决策督查。政府授权对上级和本级人民政府重大决定决策、重要工作部署、重大事项落实情况的督查下发督查通报；

（2）民情调查。围绕领导关注、群众反映强烈的热点、难点问题开展民情调查活动，并对所发现问题下发《限期整改通知书》；

（3）专项查办。一是对市政府督查室交办的查办件以及区政府主要领导交办的批示件进行调查核实，并提出查处意见；二是政府授权对区政府党组会议、区长办公会议、政府全体会议决定事项和重要现场办公会议、专业会议决定的重要事项落实情况的督查；三是政府授权对重要文件、电报规定事项落实情况的督查。

19、人大代表建议、意见和政协委员提案的承办、答复和督办。

20、完成区委、区政府领导交办的其他事项。

  二、机构设置（部门单位构成）

  行政单位1个，即：桂林市象山区人民政府办公室，设2个内设机构：象山区法制办公室、象山区督查办。

三、编制现状及人员构成

区长1人，副区长8人，调研员8人，政府办主任1人，政府办副主任1人 ，法制办副主任1人，督查办副主任1人，科员4人。

  四、年度主要工作任务

1、负责政府电文收发运转工作，包括收文、呈阅、转办、交办、督办等各项工作。

2、协助区政府领导组织起草或审核以区政府、区政府办公室名义发布的公文。

3、负责起草年度《政府工作报告》以及区政府上报的综合性材料。

4、负责政府公文核稿、印制、管理工作。

5、负责对应区长、副区长的秘书工作及政务活动安排，处理督办区领导签批的文电、信函、指示。

6、组织办理政府会议的准备、记录和会议纪要等工作；协助区政府领导组织会议决定事项实施。

7、根据区政府领导的指示或办理文件的需要，组织协调有关部门的关系，对有关问题提出处理意见报区政府领导决定。

8、组织有关调查研究，及时反映情况，提出建议，为区政府领导决策服务。

9、对应市应急办，履行区应急办职责，对全区突发性公共事件综合协调、信息汇总等职责。

10、协助区政府领导组织处理需由区政府直接处理的突发事件和重大事故。

11、负责区政府值班工作，及时向区政府领导报告重要情况，协助处理各部门、街道办事处、乡政府反映的重要问题。

12、做好有关接待和行政事务工作，为区政府领导服务。

13、负责协调组织区政府的各种工作督查、办理落实区政府主要领导批示、开展民情调查和督查调研。

（1）决策督查。政府授权对上级和本级人民政府重大决定决策、重要工作部署、重大事项落实情况的督查下发督查通报；

（2）民情调查。围绕领导关注、群众反映强烈的热点、难点问题开展民情调查活动，并对所发现问题下发《限期整改通知书》；

（3）专项查办。一是对市政府督查室交办的查办件以及区政府主要领导交办的批示件进行调查核实，并提出查处意见；二是政府授权对区政府党组会议、区长办公会议、政府全体会议决定事项和重要现场办公会议、专业会议决定的重要事项落实情况的督查；三是政府授权对重要文件、电报规定事项落实情况的督查。

14、人大代表建议、意见和政协委员提案的承办、答复和督办。

15、完成区委、区政府领导交办的其他事项。

16、聘请法律顾问，做好信访复查、行政复议、诉讼工作，依法开展法制政府建设。

第二部分 部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门基本支出表

五、财政拨款收支总表

六、一般公共预算支出表

七、一般公共预算基本支出表

八、“三公”经费、会议和培训费支出表

九、政府性基金预算支出表

十、一般公共预算基本支出表（经济科目）

十一、部门预算支出经济分类预算表

十二、政府预算支出经济分类预算表

十三、政府采购预算表

第三部分  2018年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

（一）收入预算说明

2018年收入预算1170.18万元，同比增加187.53万元。其中：一般公共预算拨款1170.18万元，占收入总预算100％。

(二）支出预算说明

2018年支出总预算1170.18万元，同比增加187.53万元。其中：基本支出预算1027.18万元，占支出总预算87.78％，同比增加282.53万元，增加27.51％；项目支出预算143万元，占支出总预算12.22％，同比减少95万元。

1、按支出功能分类科目划分，共分为以下几类，其中：

（1）一般公共服务支出571.36万元，占支出总预算48.83％，同比增加35.9万元。

（2）公共安全支出30万元，占支出总预算2.56％，同比无变化。

（3）教育支出0.8万元，占支出总预算0.07％；

（4）社会保障和就业支出50.2万元，占支出总预算4.29％；

（5）医疗卫生与计划生育支出469.71万元，占支出总预算40.14％，同比增加168.36万元。

（5）住房保障支出48.11万元，占支出总预算4.11％；

2、按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出预算基本支出预算1027.18万元，占支出总预算87.78％，同比增加282.53万元，其中：

工资福利支出预算831.07万元，占基本支出预算80.91％，同比增加316.71万元，主要是公务员医疗补助和住房公积金2017年在对个人和家庭的补助支出核算。

商品和服务支出预算50.39万元，占基本支出预算4.9％，同比减少4.06万元。

对个人和家庭的补助支出预算145.72万元，占基本支出预算14.19%，

（2）项目支出预算项目支出预算143万元，占支出总预算12.22％，同比减少95万元。，其中：

工资福利支出预算4.8万元，占项目支出预算3.36％。

商品和服务支出预算138.2万元，占项目支出预算96.64％。

二、财政拨款支出预算情况

（一）一般公共预算支出

1、总体情况说明

2018年一般公共预算支出预算1170.18万元，同比增加187.53万元。其中：基本支出预算1027.18万元，占般公共预算支出预算87.78％，同比增加282.53万元，增加27.51％；项目支出预算143万元，占般公共预算支出预算12.22％，同比减少95万元。

2、按支出功能分类科目划分，共分为以下几类，其中：

（1）一般公共服务支出571.36万元，占一般公共预算支出预算

48.83％，同比增加35.9万元。

（2）公共安全支出30万元，占一般公共预算支出预算2.56％，

同比无变化。

（3）教育支出0.8万元，占一般公共预算支出预算0.07％；

（4）社会保障和就业支出50.2万元，占一般公共预算支出预算

4.29％；

（5）医疗卫生与计划生育支出469.71万元，占一般公共预算支

出预算40.14％，同比增加168.36万元。

（6）住房保障支出48.11万元，占一般公共预算支出预算4.11％；

3、按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出预算基本支出预算1027.18万元，占支出总预算87.78％，同比增加282.53万元，其中：

工资福利支出预算831.07万元，占基本支出预算80.91％，同比增加316.71万元，主要是公务员医疗补助和住房公积金2017年在对个人和家庭的补助支出核算。

商品和服务支出预算50.39万元，占基本支出预算4.9％，同比减少4.06万元。

对个人和家庭的补助支出预算145.72万元，占基本支出预算14.19%，

（2）项目支出预算项目支出预算143万元，占支出总预算12.22％，同比减少95万元。，其中：

工资福利支出预算4.8万元，占项目支出预算3.36％。

商品和服务支出预算138.2万元，占项目支出预算96.64％。

（二）政府性基金预算支出

无政府性基金预算支出，同比无增减。

（三）国有资本经营预算支出

无使用国有资本经营预算安排的支出，同比无增减。

三、“三公”经费、会议和培训费说明

（一）全口径预算安排的“三公”经费、会议和培训费说明

2018年全口径预算安排的“三公”经费、会议和培训费共43.80万元。具体如下：

1、因公出国（境）经费无预算安排，同比无变化。

2、公务接待费预算29.14万元，同比减少67.29万元。主要原因是2018年公务接待费由各部门预算。

3、公务用车购置和运行费无预算安排，同比无变化。

4、会议费预算13.01万元，同比增加4.69万元，主要是增加经济工作会议5万元，其中：商品和服务支出定额安排的会议费1.01万元，项目支出安排的会议费12万元，主要用于召开季度经济运行会议。

5、培训费预算1.65万元。其中：商品和服务支出定额安排的培训费0.85万元，项目支出安排的培训费0.8万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费、会议和培训费说明

2018年一般公共预算安排的“三公”经费、会议和培训费共43.80万元。具体如下：

1、因公出国（境）经费无预算安排，同比无变化。

2、公务接待费预算29.14万元，同比减少67.29万元。主要原因是2018年公务接待费由各部门预算。

3、公务用车购置和运行费无预算安排，同比无变化。

4、会议费预算13.01万元，同比增加4.69万元，主要是增加经济工作会议5万元，其中：商品和服务支出定额安排的培训费1.01万元，项目支出安排的培训费12万元，主要用于召开季度经济运行会议。

5、培训费预算1.65万元。其中：商品和服务支出定额安排的培训费0.85万元，项目支出安排的培训费0.8万元。

四、机关运行经费情况说明（见部门基本支出表）

2018年机关运行经费50.39万元。其中:办公费2.02万元,差旅费8.72万元,福利费0.51万元，公务接待费0.64万元、会议费1.01万元,培训费0.85万元,其他商品和服务支出0.77万元,其他交通费用35.88万元。

五、政府采购情况说明

2018年政府采购预算没有。

六、国有资产占有使用情况说明

截至2017年12月31日，本部门资产总计1601.48万元，其中：流动资产0万元，固定资产1601.48万元，主要是往年区机关各部门使用的电脑、打印机、空调等设备，无公务车辆。

本部门实际可调配使用的公务车辆0辆。

第四部分 专业名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常 工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）住房公积金：指根据统一规定，按工资总额的一定比例计缴的住房公积金。

（四）公务员医疗补助：是根据统一规定，按工资总额的一定比例计缴的公务员医疗补助。

（五）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指根据统一规定，按工资总额的一定比例计缴的住房公积金。

(六）“三公”经费：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及公车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。  

(七)机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务 员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金， 包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用和其他商品和服务支出。