桂林市象山区人民代表大会常务委员会教科文卫与民族工委2018年部门预算

第一部分 部门概况

一、主要职能职责

二、机构设置（部门单位构成）

三、编制现状及人员构成

四、年度主要工作任务

第二部分 部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门基本支出表

五、财政拨款收支总表

六、一般公共预算支出表

七、一般公共预算基本支出表

八、“三公”经费、会议和培训费支出表

九、政府性基金预算支出表

十、一般公共预算基本支出表（经济科目）

十一、部门预算支出经济分类预算表

十二、政府预算支出经济分类预算表

十三、政府采购预算表

第三部分  2018年部门预算情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能职责

桂林市象山区人民代表大会常务委员会教科文卫与民族工作委员会是桂林市象山区人大常委会的工作机构，在象山区人大常委会领导下工作，对象山区人大常委会负责。其工作职责是：

一、负责召集本工委工作会议，制定本工委的学习计划及年度工作计划，并组织实施。

二、在区人大常委会领导下，负责制定区人大对本区教育、科技、文化体育、卫计、民族等方面的调研、视察、执法检查工作方案，并组织实施。

三、负责联系区政府教科文卫与民族方面的职能部门，了解区教育局、科技局、文化体育局、卫生计生局、民族局的工作情况和贯彻执行宪法、法律、法规、执行人大及其常委会有关教科文卫与民族方面的决议、决定的情况，并向区人大常委会提出报告和建议。

四、负责完成区人大常委会及其主任会议交办的其它工作任务。

五、负责完成上级人大常委会交办的有关教科文卫与民族方面的工作任务。

六、做好本工委文件、资料的收集、整理、归档、移交工作。        

二、机构设置（部门单位构成）

象山区人大常委会工作机构1个：即：桂林市象山区人民代表大会常务委员会教科文卫与民族工作委员会。

三、编制现状及人员构成

象山区人大常委会教科文卫与民族工作委员会2人。

四、年度主要工作任务

2018年，我工委要根据象山区委、区人大、区政府的工作重点及象山区实际，计划开展如下工作：

一、 做好专题调研和审议工作

1、象山区医联体建设工作情况调研。医疗卫生事业是关系群众健康的重大民生问题，我们要抓住群众普遍关心的看病难、看病贵问题，针对政府投入不足、基层卫生队伍建设等主要问题，重点对推进医疗联合体建设，实施“双下沉、两提升”(指医疗人才下沉、医疗资源下沉；提升基层医疗服务能力、提升群众就医满意度)工作进行监督,开展专题调研，收集意见，提出对策和建议，以促进象山区医疗服务水平进一步提高。

2、象山区基层文化建设情况调研。为满足群众日益增长的文化需求，不断提升基层群众的获得感，我委计划对我区在基层文化建设方面进行专题调研，重点是对基层文化事业的投入，基层文化阵地建设，基层文化人才培养，基层文化活动开展等为基层文化建设把脉支招。以推进象山区新时代基层文化事业发展。

二、做好督办人大常委会审议意见落实工作。

对2017年区人大常委会审议形成的《食品药品监督管理工作审议意见》、《义务教育均衡发展工作审议意见》两个审议意见的落实情况进行跟踪督办，进一步增强监督实效。

三、认真配合自治区、市人大到象山区开展的相关执法检查、视察、调研工作，做好协调和服务工作。

四、开展与区政府相关职能部门的沟通联系走访活动，做到监督与支持相结合，共同推进工作开展。

五、组织好本工委学习交流考察工作，加强与周边县区单位的交流学习。

第二部分 部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门基本支出表

五、财政拨款收支总表

六、一般公共预算支出表

七、一般公共预算基本支出表

八、“三公”经费、会议和培训费支出表

九、政府性基金预算支出表

十、一般公共预算基本支出表（经济科目）

十一、部门预算支出经济分类预算表

十二、政府预算支出经济分类预算表

十三、政府采购预算表

第三部分 2018年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

（一）收入预算说明

2018年收入预算6.21万元，同比减少1.15万元。其中，一般公共预算拨款6.21万元，政府性基金拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。

(二）支出预算说明

2018年支出总预算6.21万元，同比减少1.15万元。其中，基本支出1.41万元，占支出总预算22.68%；项目支出4.8万元，占支出总预算77.32%。

1、按支出功能分类科目划分，共分为以下几类，其中：

一般公共服务支出支出6.21万元，占预算支出的100%。

2、按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出1.41万元，占支出总预算22.68%；

商品和服务支出预算1.41万元，占基本支出预算100％，同比增加0.05万元。

（2）项目支出预算4.8万元，占预算支出预算77.41％，同比减少1.20万元，其中：

商品和服务支出预算4.8万元，占项目支出预算100％，同比减少1.20万元。

二、财政拨款支出预算情况

（一）一般公共预算支出总体情况说明

2018年一般公共预算支出预算6.21万元，同比减少1.15万元。其中：基本支出1.4万元，占一般公共预算支出预算22.7％，同比增加0.05万元；项目支出4.8万元，占一般公共预算支出预算77.3％，同比减少1.2万元。

（二）按支出功能分类科目划分，其中：

一般公共服务支出支出6.21万元，占预算支出的100%。

（三）按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出预算1.41万元，占预算支出预算22.59%，其中：

商品和服务支出预算1.41万元，占基本支出预算100％，同比增加0.05万元。

（2）项目支出预算4.8万元，占预算支出预算77.41％，同比减少1.20万元，其中：

商品和服务支出预算4.8万元，占项目支出预算100％，同比减少1.20万元。

（二）政府性基金预算支出

无政府性基金预算支出，同比无增减。

（三）国有资本经营预算支出

无使用国有资本经营预算安排的支出，同比无增减。

三、“三公”经费、会议和培训费说明

（一）全口径预算安排的“三公”经费、会议和培训费说明

2018年全口径预算安排的“三公”经费、会议和培训费共0.18万元。具体如下：

1、因公出国（境）经费无预算安排，同比无变化。

2、公务接待费预算0.05万元，同比增加0.05万元，主要原因是商品和服务支出定额安排接待费0.05万元

3、公务用车购置和运行费无预算安排，同比无变化。

4、会议费预算0.06万元，同比无变化，其中：商品和服务支出定额安排的会议费0.06万元，项目支出安排的会议费0万元，。

5、培训费预算0.06万元。其中：商品和服务支出定额安排的培训费预算0.06万元;项目支出安排的培训费预算0万元

（二）一般公共预算安排的“三公”经费、会议和培训费说明

2018年一般公共预算安排的“三公”经费、会议和培训费共0.18万元。具体如下：

1、因公出国（境）经费无预算安排，同比无变化。

2、公务接待费预算0.05万元，同比增加0.05万元，主要原因是商品和服务支出定额安排接待费0.05万元

3、公务用车购置和运行费无预算安排，同比无变化。

4、会议费预算0.06万元，同比无变化，其中：商品和服务支出定额安排的会议费0.06万元，项目支出安排的会议费0万元，。

5、培训费预算0.06万元。其中：商品和服务支出定额安排的培训费预算0.06万元;项目支出安排的培训费预算0万元

四、机关运行经费情况说明（见部门基本支出表）

2018年区人大常委会教科文卫与民族工作委员会运行经费1.408万元。其中:办公费0.222万元,差旅费0.88万元,福利费0.054万元，公务接待费0.05万元、会议费0.064万元,培训费0.064万元,其他商品和服务支出0.074万元,公务用车运行维护费0万元,其他交通费用0万元。

五、政府采购情况说明

2018年无政府采购计划。

六、国有资产占有使用情况说明

本单位固定资产统一由人大常委会办公室核算。

八、其他重要事项情况说明

重点项目绩效目标情况

无重点项目绩效目标

第四部分 专业名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常 工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）住房公积金：指根据统一规定，按工资总额的一定比例计缴的住房公积金。

（四）公务员医疗补助：是根据统一规定，按工资总额的一定比例计缴的公务员医疗补助。

(五）“三公”经费：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及公车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。  

(六)机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务 员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金， 包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用和其他商品和服务支出。