桂林市象山区人大财政经济工作委员会2018年部门预算

第一部分 部门概况

一、主要职能职责

二、机构设置（部门单位构成）

三、编制现状及人员构成

四、年度主要工作任务

第二部分 部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门基本支出表

五、财政拨款收支总表

六、一般公共预算支出表

七、一般公共预算基本支出表

八、“三公”经费、会议和培训费支出表

九、政府性基金预算支出表

十、一般公共预算基本支出表（经济科目）

十一、部门预算支出经济分类预算表

十二、政府预算支出经济分类预算表

十三、政府采购预算表

第三部分  2018年部门预算情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能职责

（一）区人大常委会财政经济工作委员会在区人大常委会领导下开展工作，是区人大常委会的工作机构。

（二）区人大常委会财政经济工作委员会依照法定职权和程序开展工作。主要职责如下：

1.承办区人大及其常委会对“一府两院”在财政经济和城建城管方面执行宪法、法律、法规和区人大及其常委会有关决议、决定的执行情况进行的监督检查并提出报告和建议，以及对国民经济重大问题进行调查研究并提出意见和建议；

2.为区人大常委会审议区年度国民经济和社会发展计划草案、预决算草案、计划和预算调整方案、计划和预算执行情况报告做好相关准备工作，进行调查研究，提出初审意见；

3.承办区人大及其常委会对预决算过程中提出的意见、批评和建议；

4.做好区人大常委会组织的有关财政经济和城建城管方面的视察、评议、执法检查和法制讲座的相关工作；

5.协助上级人大常委会做好有关财政经济和城建城管方面法律法规草案的征询意见工作；

6.办理区人大常委会交办的其他事项。

二、机构设置（部门单位构成）

行政单位1个，即：桂林市象山区人大财政经济工作委员会。

三、编制现状及人员构成

桂林市象山区人大财政经济工作委员会在职人数2人。

四、年度主要工作任务

根据《组织法》、《监督法》和《广西壮族自治区预算监督条例》的有关规定，结合我区实际，我委2018年工作要点如下：

（一）常委会议题

1.初审区人民政府关于2017年国民经济和社会发展计划执行情况以及2018年国民经济和社会发展计划（草案）的报告(1月)

2.初审区人民政府关于2017年预算执行情况和2018年预算（草案）的报告（1月）

3.听取并审议区人民政府关于2017年决算（草案）报告，批准区人民政府2017年决算（6—9月）

4.听取并审议区人民政府关于2017年本级预算执行情况和其他财政收支的审计报告（6—9月）

5.听取并审议区人民政府关于本年度上一阶段国民经济和社会发展计划执行情况的报告（6—9月）

6.听取并审议区人民政府关于本年度上一阶段预算执行情况的报告（6—9月）

7.听取并审议区人民政府关于2018年预算调整方案的报告，批准区人民政府2018年预算调整方案（6-9月）

（二）调研重点

2018是贯彻党的十九大精神的开局之年，是改革开放40周年，是决胜全面建成小康社会、实施“十三五”规划承上启下的关键一年。今年，区委、区人民政府将采取各种措施，大力推进实体经济发展。为此，财经委拟围绕继续实施商事制度改革，推进“放管服”向纵深发展，不断降低实体经济成本，提高服务实体经济水平，营造良好营商环境这个主题，深入部分二产、三产企业和区国税局开展调研，认真分析我区营商环境中存在的问题，提出进一步营造良好的营商环境的建议，供区委、区人民政府参考。

第二部分 部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门基本支出表

五、财政拨款收支总表

六、一般公共预算支出表

七、一般公共预算基本支出表

八、“三公”经费、会议和培训费支出表

九、政府性基金预算支出表

十、一般公共预算基本支出表（经济科目）

十一、部门预算支出经济分类预算表

十二、政府预算支出经济分类预算表

十三、政府采购预算表

第三部分 2018年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

（一）收入预算说明

2018年收入预算6.2万元，同比减少1.84万元。其中：一般公共预算拨款6.2万元，占收入总预算100％。

(二）支出预算说明

2018年支出总预算6.2万元，同比减少1.84万元。其中：基本支出预算1.4万元，占支出总预算22.58％；项目支出预算4.8万元，占支出总预算77.42％。

1、按支出功能分类科目划分，共分为以下几类，其中：

（1）一般公共服务支出6.2万元，占支出总预算100％；

2、按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出预算1.4万元，占支出总预算22.58％，其中：

商品和服务支出预算1.4万元。

（2）项目支出预算4.8万元，占支出总预算77.42％，其中：

商品和服务支出预算4.8万元。

二、财政拨款支出预算情况

（一）一般公共预算支出

1、总体情况说明

2018年一般公共预算支出预算6.2万元，同比减少1.84万元。其中：基本支出预算1.4万元，占支出总预算22.58％；项目支出预算4.8万元，占支出总预算77.42％

2、按支出功能分类科目划分，共分为以下几类，其中：

（1）一般公共服务类科目6.2万元，占一般公共预算支出预算100％

3、按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出预算1.4万元，占支出总预算22.58％，其中：

商品和服务支出预算1.4万元。

（2）项目支出预算4.8万元，占支出总预算77.42％，其中：

商品和服务支出预算4.8万元。

（二）政府性基金预算支出

无政府性基金预算支出，同比无增减。

（三）国有资本经营预算支出

无使用国有资本经营预算安排的支出，同比无增减。

三、“三公”经费、会议和培训费说明

（一）全口径预算安排的“三公”经费、会议和培训费说明

2018年全口径预算安排的“三公”经费、会议和培训费共0.18万元。具体如下：

1、因公出国（境）经费无预算安排，同比无变化。

2、公务接待费预算0.05万元，同比增加0.05万元。主要原因是商品和服务支出定额安排的接待费0.05万元。

3、公务用车购置和运行费无预算安排，同比无变化。

4、会议费预算0.06万元，其中：商品和服务支出定额安排的培训费0.06万元，项目支出安排的培训费0万元。

5、培训费预算0.06万元。其中：商品和服务支出定额安排的培训费预算0.06万元;项目支出安排的培训费预算0万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费、会议和培训费说明

2018年一般公共预算安排的“三公”经费、会议和培训费共0.18万元，具体如下：

1、因公出国（境）经费无预算安排，同比无变化。

2、公务接待费预算0.05万元，同比增加0.05万元。主要原因是商品和服务支出定额安排的接待费0.05万元。

3、公务用车购置和运行费无预算安排，同比无变化。

4、会议费预算0.06万元，其中：商品和服务支出定额安排的培训费0.06万元，项目支出安排的培训费0万元。

5、培训费预算0.06万元。其中：商品和服务支出定额安排的培训费预算0.06万元;项目支出安排的培训费预算0万元。

四、机关运行经费情况说明（见部门基本支出表）

2018年财政局机关运行经费1.41万元。其中:办公费0.22万元,差旅费0.88万元,会议费0.06万元,培训费0.06万元,公务接待费0.05万元、福利费0.05万元，其他商品和服务支出0.07万元。

五、政府采购情况说明

2018年无政府采购预算

六、国有资产占有使用情况说明

人大财政经济工作委员会的资产统一用人大常委会办公室核算。

七、其他重要事项情况说明

重点项目绩效目标情况

无

第四部分 专业名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常 工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）一般公共预算拨款：指财政当年拨付的资金

(四）“三公”经费：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及公车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。  

(五)机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务 员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金， 包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用和其他商品和服务支出。