2019年象山区农村工作局部门预算公开

目录

第一部分：部门概况

一、 基本情况

二、 人员构成情况

第二部分：2019年部门预算报表

表1：收入支出预算总表

表2：财政拨款收入支出预算总表

表3：收入预算表

表4：支出预算表

表5：一般公共预算财政拨款支出预算明细表

表6：一般公共预算财政拨款基本支出预算明细表

表7：政府性基金预算财政拨款收入支出预算表

表8：一般公共预算“三公”经费支出预算情况表

第三部分 2019年部门预算情况说明

一、2019年度收入支出预算总体情况

二、2019年度一般公共预算支出预算情况

三、2019年度政府性基金支出预算情况

四、一般公共预算安排的“三公”经费支出预算情况说明

五、机关运行经费情况说明

六、政府采购执行情况说明

七、其他重要事项情况说明

第八项-预算绩效管理工作开展情况

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、桂林市象山区农村工作局单位基本情况

象山区农村工作局是象山区人民政府主管农村经济发展，为农村经济发展提供产前、产中、产后服务的职能部门。其主要职责是：

1、宣传和贯彻落实国家、自治区、市关于农业和农村工作的方针、政策和法律、法规。

2、制定本区农业、水利、林业、渔牧兽医、新农村建设等工作的发展规划和年度计划。

3、指导本区农业、林业、畜牧业、水产业的生态建设、产品结构调整和可持续发展工作。

4、在本区推广普及农业、林业、畜牧业、水产业的新品种、新技术。

5、建立本区农业、畜牧业信息系统体系，负责信息收集、整理，协调农产品流通工作。

6、负责本区农业系统技术人员的技术培训、业务指导和职称评定工作。

7、负责本区森林防火指挥部办公室、防汛抗旱指挥部办公室、重大动物疫病防治指挥部办公室、社会主义新农村建设暨“三农”工作指导委员会办公室的日常工作。

8、协同有关部门搞好本区农业、水利、林业、畜牧业、水产业及农民收入等调查、统计、上报工作。

9、指导二塘乡、平山街道办事处对口部门的业务工作。

10、承办本区人民政府及上级业务部门交办的其他事项。

第二部分 2019年部门预算报表

表1：收入支出预算总表

表2：财政拨款收入支出预算总表

表3：收入预算表

表4：支出预算表

表5：一般公共预算财政拨款支出预算明细表

表6：一般公共预算财政拨款基本支出预算明细表

表7：政府性基金预算财政拨款收入支出预算表

表8：一般公共预算“三公”经费支出预算情况表

第三部分 2019年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

（一）收入预算说明

2019年收入总预算209.7万元，同比减少1586.93万元，其中：一般公共预算拨款159.7万元，占收入总预算76.16％；上及补助收入50万元，占收入总预算23.84％。

（二）支出预算说明

2019年支出总预算209.7万元，同比减少1586.93万元。基本支出预算57.99万元，占支出总预算27.65％；项目支出预算151.71万元，占支出总预算72.35％。

1、按支出功能分类科目划分，共分为以下几类，其中：

（1）社会保障和就业6.36万元，占支出总预算3.03％；

（2）农林水事务支出196.85万元，占支出总预算93.87％；

（3）住房保障支出6.49万元, 占支出总预算3.1％。

2、按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

(1)基本支出预算57.99万元，占支出总预算27.65%。其中：

工资福利支出预算46.16万元，占基本支出预算79.6％；

商品和服务支出预算11.83万元，占基本支出预算20.4％。

(2)项目支出预算基本支出预算151.71万元，占支出总预算72.35％。其中：

商品和服务支出预算9.65万元，占项目支出预算6.36％；

对个人和家庭的补助142.06万元，占项目支出预算93.64％。

二、财政拨款支出预算情况

（一）一般公共预算支出

1、总体情况说明

2019年财政拨款支出总预算209.7万元，同比减少1586.93万元。基本支出预算57.99万元，占支出总预算27.65％；项目支出预算151.71万元，占支出总预算72.35％。

1、按支出功能分类科目划分，共分为以下几类，其中：

（1）社会保障和就业6.36万元，占支出总预算3.03％；

（2）农林水事务支出196.85万元，占支出总预算93.87％；

（3）住房保障支出6.49万元, 占支出总预算3.1％。

2、按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

(1)基本支出预算57.99万元，占支出总预算27.65%。其中：

工资福利支出预算46.16万元，占基本支出预算79.6％；

商品和服务支出预算11.83万元，占基本支出预算20.4％。

(2)项目支出预算基本支出预算151.71万元，占支出总预算72.35％。其中：

商品和服务支出预算9.65万元，占项目支出预算6.36％；

对个人和家庭的补助142.06万元，占项目支出预算93.64％。

（二）政府性基金预算支出

无使用政府性基金预算安排的支出。

（三）国有资本经营预算支出

无使用国有资本经营预算安排的支出。

三、“三公”经费、会议和培训费说明

（一）全口径预算安排的“三公”经费、会议和培训费说明

2019年全口径预算安排的“三公”经费、会议和培训费共5.11万元，同比减少3.65万元。其中：

1、因公出国（境）经费无预算安排，同比无变化。

2、公务接待费预算0.1万元，同比减少2.85万元。我局认真贯彻落实中央八项规定要求，严格执行公务接待管理办法，压缩公务接待经费。

3、公务用车购置和运行维护费预算4.75万元，同比无变化。其中，公务用车购置0万元，运行维护费预算4.75万元。

4、会议费预算0.13万元，同比减少0.8万元，主要是压缩一般会议开支。

5、培训费预算0.13万元，同比无变化。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费、会议和培训费说明

2019年一般公共预算安排的“三公”经费、会议和培训费共5.11万元，同比减少3.65万元。其中：

1、因公出国（境）经费无预算安排，同比无变化。

2、公务接待费预算0.1万元，同比减少2.85万元。我局认真贯彻落实中央八项规定要求，严格执行公务接待管理办法，压缩公务接待经费。

3、公务用车购置和运行维护费预算4.75万元，同比无变化。其中，公务用车购置0万元，运行维护费预算4.75万元。

4、会议费预算0.13万元，同比减少0.8万元，主要是压缩一般会议开支。

5、培训费预算0.13万元，同比无变化。

四、机关运行经费情况说明

2019年我局安排的机关运行经费7.08万元，具体包括办公费0.44万元、差旅费1.76万元、会议费0.13万元、培训费0.13万元、公务接待费0.1万元、福利费0.11万元、其他交通费用4.26万元和其他商品和服务支出0.15万元。

五、政府采购情况说明

2019年无政府采购预算。

六、国有资产占有使用情况说明

截至2019年12月31日，本部门资产总计192万元，其中：流动资产152.4万元，固定资产39.6万元。

本部门实际可调配使用车辆2辆，其中：一般公务用车辆1辆，执法车1辆。单位价值200万元以上大型设备0 台（套）。

七、其他重要事项情况说明

（一）重点项目绩效目标情况

2019年实行绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共预算拨款9万元。具体如下：

1、渔民生活补助经费9万元

实施进度计划：2019年1-12月

年度目标：按时、按量发放渔民生活补助。

第四部分专业名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）住房公积金：指根据统一规定，按工资总额的一定比例计缴的住房公积金。

（四）公务员医疗补助：是根据统一规定，按工资总额的一定比例计缴的公务员医疗补助。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：机关事业单位实施养老保险制度有单位缴纳的基本养老保险费支出。

（六）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指根据统一规定，按工资总额的一定比例计缴的住房公积金。

(七）“三公”经费：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及公车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

(八)机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务 员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金， 包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用和其他商品和服务支出。

附件：

1.部门预算报表

2.绩效目标申报表